上半年鄉鎮預算執行情況報告1　　2017年，全州財政工作在州縣黨委的堅強領導下，在州縣人大及其常委會的監督支持下，認真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議，狠抓收入征管，推進財下面是小編為大家整理的上半年鄉鎮預算執行情況報告3篇,供大家參考。

上半年鄉鎮預算執行情況報告1

　　2017年，全州財政工作在州縣黨委的堅強領導下，在州縣人大及其常委會的監督支持下，認真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議，狠抓收入征管，推進財*革，調整優化支出結構，持續加強保障與改善民生，全力促進全州經濟社會*穩、健康、和諧發展。

　　一、上半年財政收支運行情況

　　(一)上半年財政預算收支完成情況

　　1.上半年，全州一般公共預算收入完成113285萬元，較上年同期增長17.0%，增收16436萬元，完成年初預算的34.7%，塌進度15.3個百分點。增幅排名居全省第2位。

　　分縣市完成情況是：州本級49139萬元，增長34.9%，增收12715萬元;芒市20129萬元，下降2%，減收418萬元;梁河縣3324萬元，下降16.6%，減收660萬元;盈江縣13093萬元，增長14.8%，增收1688萬元;隴川縣7455萬元，增長31.9%，增收1802萬元;瑞麗市20145萬元，增長7.0%，增收1309萬元。

　　2.全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元，完成年初預算的48.5%,增幅排名居全省第4位。

　　分縣市完成情況是：州本級134718萬元，增長61.5%，增支51278萬元;芒市146778萬元，增長20.7%，增支25118萬元;梁河縣54928萬元，增長13.6%，增支6586萬元;盈江縣100366萬元，增長24.3%，增支19598萬元;隴川縣70571萬元，增長28.2%，增支15542萬元;瑞麗市90661萬元，增長13.4%，增支10718萬元。

　　3.全州*性基金預算收入完成19108萬元，較上年同期增長233.3%，增收13375萬元，完成年初預算的51.4%;*性基金預算支出完成12944萬元，較上年同期增長108.7%，增支6741萬元，完成年初預算的21.8%。

　　4.全州國有資本經營預算收入完成0萬元;全州國有資本經營預算支出完成0萬元。

　　5.全州社會保障基金預算收入完成111723萬元，較上年同期增長12%，增收12106萬元，完成年初預算的37%;社會保險基金預算支出完成88937萬元，較上年同期增長

　　11%，增支8478萬元，完成年初預算的31%。

　　(二)財政運行的主要特點

　　1.稅收收入迎來開門紅，實現*穩增長

　　上半年稅收收入完成72695萬元, 較上年同期增長20.9%，增收12585萬元，占一般公共預算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅, 14個稅種中，有10個稅種均不同程度實現增長，稅收*穩增長。主要增收稅種(1)營業稅，完成25610萬元，比上年同期增長17.9%，增收3380萬元;(2)煙葉稅，完成2640萬元，較上年同期增長294.0%，增收1970萬元;(3)城鎮土地使用稅，完成1483萬元，較上年同期增長82.2%，增收669萬元;(4)增值稅，完成19342萬元，較上年同期增長32.7%，增收4764萬元。減收稅種4個，包括個人所得稅減收150萬元，資源稅減收260萬元，房產稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。

　　2.非稅收入較快增長，增收拉動作用明顯

　　上半年非稅收入完成40590萬元, 較上年同期增長10.5%，增收3851萬元，占一般公共預算收入的35.8%。非稅收入征收項目有增有減，總體上仍呈現持續增長態勢，主要增收因素一是捐贈收入，完成10397萬元;二是*住房基金收入，完成5247萬元，此兩項上年同期沒有或僅有少量收入，為今年新的增長點。另外專項收入和罰沒收入與上年同期相比均實現不同程度的增長。下降的項目主要是行政事業性收費和國有資源(資產)有償使用收入，行政事業性收費完成6551萬元，較上年同期下降62.7%，減收10999萬元，減收的主要原因是在國家清費減負的政策背景下，行政事業性收費收入呈下降態勢;國有資源(資產)有償使用收入完成3785萬元，較上年同期下降58.3%，減收5301萬，減收的主要原因是上年同期實現的.部分國有資產處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續增長對確保地方財力的*穩增長發揮了有力支撐作用。

　　3.財政支出增速*穩，重點支出保障有力

　　今年以來，全州各級*門認真貫徹《關于穩增長開好局若干政策措施的意見》(云政發[2017]19號)、《德宏州人民*關于穩增長若干政策措施的意見》(德政發[2017]74號)等一系列政策措施，優化支出結構，創新財政投入方式，優先安排穩增長、產業發展及特色產業培育、脫貧攻堅等重點領域項目資金。1-6月，全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元。全州一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、農林水、交通運輸、住房保障等支出分別比上年同期增長66.9%、44.5%、45.2%、67.4%、10.2%、7.5%、199.4%、27.0%、51.6%、46.6%。全州民生支出435479萬元，占一般公共預算支出的

　　72.8%，較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為*穩，穩增長政策得到有效落實，民生支出保障有力。

　　二、財政運行存在的困難和問題

　　(一)收入增長基礎不牢靠，持續增長支撐不足

　　1-6月，我州財政收入呈現出積極向好變化的趨勢，但全州經濟仍處于低位運行，全州重點行業經濟運行尚未根本好轉，結構性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，稅收持續增長支撐不足，預計后期增速將逐步回落。一是在經濟未明顯回暖的情況下，州內有色金屬采選業和硅產業經營十分困難，大部分企業處于停產或減產狀態，稅收難以實現。二是2015年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級*一次性處置資產契稅15316萬元屬一次性收入，成為今年的減收因素，三是5月1日“營改增”擴圍后，全州稅收將明顯下降，對我州來說，地方稅收主要依靠建設投資，營業稅所占比重過大，影響較為明顯。我州當前仍處于打基礎、調結構時期，投資仍然是拉動經濟的主要手段，在財政收入結構十分單一的情況下，短期內難以彌補“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數的基礎上難以維持高增長，財政收入在下半年將明顯下降，并且在今后一段時期內將處于低速增長。

　　(二)剛性支出需求增長迅猛，財政收支矛盾進一步凸顯

　　在國家“穩增長、調結構、轉方式、促雙創、惠民生、防風險”的政策背景下，全州財政支出壓力持續加大，資金籌措極為艱難，預算*衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆，經濟發展滯后，經濟基礎薄弱，長期靠投資拉動經濟，屬典型的 “補助型”財政，2015年全州財政自給率僅為25.7%，全州財政保工資發放、保機構運轉以及各項事業發展與項目建設所需資金高度依賴中央、省財政轉移支付。

　　三、認清形勢 主動作為 在困難中開創財政工作新局面

　　當前，在國際經濟復蘇難有改觀，國內經濟持續下行的大環境下，我州重點行業經濟運行尚未根本好轉，支撐稅收收入較快增長的基礎不牢，結構性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，制約了財政收入的持續增長，下半年收入增速將明顯回落。而且，隨著全國、全省財政收入增速的不斷放緩，我州進一步爭取中央和省轉移支付增量的空間縮小、難度加大。而在繼續實施積極財政政策的條件下，保持經濟*穩較快發展需要更多的財政投入，全州各級財政收支矛盾將會異常突出，財政工作將面臨嚴峻挑戰。面對當前復雜嚴峻的財政經濟形勢，全州財稅部門必須保持清醒認識，充分估計困難，完善應對措施，破冰前行，全力做好收支預算執行管理工作

　　(一)創新思路，狠抓收入征管不放松

　　“保工資、保運轉、保民生”是我州當年各級財政首要的任務，需要有穩定、可持續的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署，圍繞州第十四屆人大四次會議批準的目標，不調減、不放松，按收入預期目標沖刺， 對當前收入組織過程中存在的困難和問題及時進行分析研究，努力完善應對措施，突出重點稅源監控，嚴厲打擊偷漏稅行為，堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點，力爭將政策調整給收入帶來的不利影響降到最低。進一步加大非稅收入收繳力度，充分發揮非稅收入對財政增收的積極作用，加快構建權責統一、定位明確、科學合理的非稅收入管理新體制。

　　(二)全力以赴加快財源建設，厚植財政發展新優勢

　　發展才是硬道理，要緩解當年財政收支矛盾，提高財政保障能力，根本出路就是加快財源建設，推動地方經濟健康快速發展。加快創新財政扶持產業發展的方式，改變傳統的直接補貼的方式，采用貼息、股權投資、設立投資引導基金、以獎代補等方式支持產業發展，充分發揮財政資金的引導作用和杠桿效應。

　　(三)牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力

　　*過“緊日子”，是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力，取之有度、用之有節，確保機關事業單位高效運轉。加強預算執行管理，硬化預算約束。嚴禁超預算或者無預算安排支出，按規定的支出用途使用資金，不得隨意調整預算科目和支出用途，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準。在后期預算執行中，原則上不出臺新的增支政策，一些必須出臺的政策，通過以后年度預算安排資金。

　　(四)優化支出結構，千方百計保障重點支出

　　要厘清財政作用邊界，回歸公共財政本質，避免大包大攬、支出責任無限擴大。逐步取消財政對一般性競爭領域的直接扶持和行政干預，支持發揮市場在資源配置中的決定性作用，充分調動市場活力。要切實增強“底線”思維，立足財力可能，強化財政“托底”保障功能，注重可持續發展，循序漸進，量財而行，更多的參與民生領域改革設計，花錢買機制、主動建機制，通過PPP、購買服務等方式引導社會力量參與公共產品供給。正確處理存量與增量的關系，在用好增量的同時，注重盤活存量，避免財政支出僵化、固化、部門化，提高資金統籌使用能力，集中有限資金保障州委確定的穩增長，推進供給側結構性改革、扶貧攻堅等重點領域和關鍵環節，加快資金撥付效率，強化支出進度考核，促進全州經濟穩定發展。

　　(五)著力推進預算績效管理改革，建立覆蓋預算績效管理新機制

　　按照“*領導、財政牽頭、部門負責、社會參與”的原則，加快建立覆蓋所有財政性資金的預算績效管理新機制。一是全力健全預算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標、績效評價、結果運用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標庫。拓展預算績效評價范圍，開展好部門整體支出、項目支出、政策制度等績效評價，有序推進分部門發布預算績效報告。三是全力強化績效結果運用。建立預算績效管理考核機制，用制度來規范、強化對部門和縣市預算績效管理工作的年度考核。探索構建預算績效管理激勵和問責機制，促進績效管理結果與預算安排相結合。四是全力規范績效目標管理。科學制定績效目標，進一步突出績效目標在預算編制中的引領作用。

　　(六)著力推進預算信息公開改革，全力打造陽光*

　　預算公開作為當前全面深化財稅體制改革的重要任務，要進一步擴大公開范圍、細化公開內容、加快公開進度、規范公開方式、完善公開機制，使預算公開貫穿預算改革和管理全過程，提高預算透明度，強化社會監督，促進依法理財，打造陽光*。

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