下面是小編為大家整理的2022國土資源系統開展整改“回頭看”巡察方案【精選推薦】,供大家參考。

　　一、基本情況

　　巡察組主要通過聽取工作匯報、調閱檔案資料、受理投訴舉報、進行個別談話、開展民主測評、現場查看核實等方式開展巡察工作。

　　（一）聽取工作匯報。巡察組于11月6日聽取了XX分局、房管所工作情況匯報，由XX分局分局長匯報XX分局、房管所的基本情況、黨風廉政建設情況，當前重點工作進展情況，財務管理及人事管理等方面的情況。

　　（二）調閱檔案資料。巡察組調閱了XX分局的辦公會議紀要、業務和內務管制度、業務工作臺賬、歷年審計報告、財務賬簿、黨務管理資料、廉政承諾書和“一崗一預防”等黨風廉政建設工作的相關資料。

　　（三）察看管理情況。巡察組實地察看了XX分局、房管所辦事窗口、各股室工作場所、會議場所、黨員活動室等的設置情況，結合察看情況了解分局黨建工作、各股室業務工作和后勤保障等各方面內部管理情況。

　　（四）受理投訴舉報。巡察組進駐當日，在XX分局、房管所大樓入口處張貼了巡察公告，設置了舉報箱，舉報箱鑰匙由專人保管，巡察期間每天開啟檢查舉報線索情況，并設置了舉報電話和電子郵箱，接受群眾舉報。

　　（五）進行個別談話。巡察組與XX分局、房管所的領導班子成員和副股以上人員進行了“一對一”談話。

　　（六）開展民主測評。巡察組于11月10日開展了民主測評，民主測評的對象為國土分局、房管所、測繪隊的領導班子成員，參與問卷調查的人員分別為國土分局、房管所、測繪隊全體人員。經統計，XX分局2名領導班子成員執行黨風廉政建設責任制滿意率為100%，堅持廉潔自律滿意率為100%，加強思想道德建設滿意率為100%；
XX房管所X名領導班子成員執行黨風廉政建設責任制滿意率為100%，堅持廉潔自律滿意率為100%，加強思想道德建設滿意率為100%；
XX測繪隊1名領導班子成員執行黨風廉政建設責任制滿意率為82%，堅持廉潔自律滿意率為82%，加強思想道德建設滿意率為91%

　　（七）實地調查。巡察組實地檢查了6宗違法用地、4宗閑置地、6宗臨時用地、2宗地質災害隱患點、2宗二級市場交易地塊現場和2宗高標準基本農田建設項目的現場情況。

　　（八）走訪當地紀檢部門

　　11月7日，巡察組走訪XX鎮紀委和XX鎮政府有關領導。據了解，XX分局落實黨風廉政建設責任、領導班子及其成員廉潔自律、作風建設情況較好，社會上對分局總體評價較好。

　　二、存在問題

　　根據XX分局、房管所的日常管理情況和存在的廉政風險點，巡察組在駐點工作期間認真查找，發現7個方面的問題共XX個。

　　（一）貫徹執行局黨組重大決策部署情況

　　1、國土房管業務未能融合。雖然XX國土分局和XX鎮房管所已經完成機構合并，由分局長兼任房管所所長，但目前仍然是房管所副所長負責全面主持房管所的業務工作。實際上國土分局、房管所的業務工作仍然處于“分家”狀態，國土、房管業務未能做到統一審批、深度融合。

　　（二）落實黨風廉政建設責任方面的問題

　　2、黨支部公章管理欠規范。分局黨支部公章由非黨員身份的同事負責日常保管和蓋章登記，公章管理工作有待改善。

　　（三）領導班子及其成員廉潔自律方面的問題

　　3、財務管理制度執行不到位，存在較大廉政風險。分局未能嚴格按照有關財務規定執行現金管理工作，部分報銷票據未經經手人、證明人、分局領導簽名確認，分局領導班子及其成員在財務管理工作方面存在廉政風險。

　　（四）財務管理及專項資金使用方面的問題

　　4、財務日常管理不嚴謹、不規范。一是年度財務報表不規范。分局歷年年度財務報表都沒有分局長和主管財務的副分局長簽名。二是科目列支不規范。如：分局20XX年9月第16號憑證支出公務用車保險費X元，分局將其列支其他交通費，按規定應列支公務用車維護費科目。測繪隊20XX年12月第8號憑證支出餐費X元，測繪隊將其列入差旅費，按規定應列支接待費。測繪隊201X年12月第14號憑證，支出培訓費X元，但從憑證所附票據來看，該X元實際上是接待費和餐費。三是使用現金支票記賬不當。如：分局20XX年8月第8號、20XX年8月第13號、20XX年9月第10號憑證涉及的支出金額，所附發票都是涉及多個收款單位，貸方科目為銀行存款，實際上分局是用現金支票支取現金后支付給不同單位，記賬憑證中應記為現金支出。四是報銷待攤辦公費不符合現行財務管理規定。測繪隊20XX年部分辦公費用列入待攤辦公費科目進行報銷，不符合財政部《新企業會計準則》關于不能使用待攤辦公費科目入賬報銷的要求（如：測繪隊20XX年7月第9號憑證、20XX年4月第10號憑證）。五是大額資金使用決策程序執行不到位。20XX年12月，分局兩次對辦公大樓進行修繕，第一次修繕工程內容為1至5層辦公室樓外窗框翻新、補裂縫維護工程，修繕費用XX元；
第二次修繕工程內容為辦公室樓頂補漏、修繕、保潔和維護，修繕費用XX元。第一次修繕工程未經分局辦公會議決策程序；
第二次修繕工程于20XX年8月經分局辦公會議決策通過，且辦公會議明確修繕費用向鎮財政申請撥付（會議紀要〔20XX〕第4期），但實際上分局沒有向政府提出撥付申請，其修繕費用XX元由測繪隊支付。

　　5、票據報銷審批工作不嚴謹、不規范。一是部分報銷票據沒有相關人員簽名確認且數額較大。如：分局和測繪隊20XX年1月至20XX年9月通過銀行賬戶自助扣款（如：郵電費、社保費、住房公積金、匯款手續費等）的消費票據，報銷時均沒有經手人、證明人和負責人簽名。分局20XX年9月第2號憑證支出培訓費X元，沒有經手人、證明人、負責人簽名。測繪隊20XX年12月第8號憑證支出差旅費X元，沒有經手人、證明人、負責人簽名。測繪隊20XX年8月第9號憑證支出電腦款X元，沒有負責人審批簽名。二是個別較大金額支出報銷依據不足。如：分局20XX年12月第8號憑證支出電腦耗材費用X元，未附上購物清單。測繪隊20XX年2月第11號憑證，支出待攤辦公費X元，未附上購物清單且費用較大。三是報銷費用未附相關發票。如：分局20XX年11月10號憑證，支出汽車維修費480元，僅以收據作為報銷憑證；
測繪隊20XX年8月第14號憑證，支出招待費X元，僅以收據作為報銷憑證，未附相關報銷發票；
測繪隊20XX年1月第18號憑證，支出公務用車運行保險費X元，其中XXX元車船稅僅以銀行的業務憑證作為報銷憑證，未附相關報銷發票。四是大部分報銷發票沒有注明用途。如：分局20XX年8月第11號憑證經費支出X元；
測繪隊20XX年12月第13號憑證其他管理費X元；
測繪隊20XX年12月第10號憑證維修維護費X元。

　　6、現金管理不規范。一是存在大額現金支付問題。如：測繪隊20XX年10月第X號憑證，報銷儀器測試費XXX元和工作服XXX元，測繪隊以現金形式支付；
測繪隊20XX年5月第8號憑證，報銷待攤辦公費XXX元，測繪隊以現金形式支付。二是存在坐支現象。20XX年1月、5月、7月、8月、10月，以及20XX年1至5月，測繪隊收取的現金測量費未及時存入銀行，存在坐支現象（具體坐支金額如下：20XX年1月12964元，20XX年月X元，20XX年7月X元，20XX年8月X元，20XX年X月X元，20XX年1月X元，20XX年2月X元，20XX年3月X元，20XX年4月X元，20XX年5月X元）。

　　（五）業務規范管理方面的問題

　　7、房管所公章管理制度不健全。房管所公章管理工作存在漏洞，執法專用章放在辦事窗口由業務員自行使用，沒有先登記后使用；
單位公章沒有嚴格要求對每一次蓋章行為進行登記。

　　8、房管所內部業務系統信息錄入權責不清。一樓不動產登記窗口（房管業務窗口）4名同事，共用1個系統賬號進行業務收件。由于共用1個系統賬號收件，房管所無法確定每一宗收件業務，由哪位同事負責將收件業務的后續辦理情況錄入系統，業務系統信息錄入工作權責不清。

　　9、臨時用地管理不嚴。一是臨時用地審批不嚴。《臨時使用土地合同》缺失同意臨時用地批準使用的起始日期（東國土資臨地字〔20XX〕20號、東國土資臨地字〔20XX〕25號）。二是臨時用地后續監管不到位。XX鎮寒溪水股份經濟聯合社申請獲批的臨時用地，分局批準的臨時用地截止使用期限為20XX年7月23日至20XX年7月23日。目前，該臨時用地地上建筑物仍未拆除。

　　10、用地、規劃、供地業務存檔資料不完善、不規范。一是檔案資料存在錯漏問題。如：征地報批存檔資料中，村民會議紀要沒有填寫會議日期（XX鎮20XX年度第11批次），《土地補償登記表》缺失填報日期（XX鎮20XX年度第16批次），留用地折算貨幣補償情況的書面證明材料缺失落款日期（XX鎮20XX年度第28批次），《同意征收集體土地村民代表會簽書》表決批次號和實際批次號不符且缺少必要的說明材料（XX鎮20XX年度第四批次）。用地報批存檔資料中，《建設用地地類面積統計表》缺少審核人簽名（XX鎮20XX年度第12批次），聽證送達回證缺失送達人簽名和送達日期（XX鎮20XX年度第28批次），《農轉用方案公告張貼備查表》沒有填報公示日期和缺失國土分局、村組集體的簽名日期（XX鎮20XX年度第十一批次）。供地業務存檔資料中，地價款支付證明、用地申請書缺失落款日期（迪卡儂（XX）倉儲有限公司，X府集用（20XX）XXXX），部分用地報批存檔的復印件沒有加蓋分局公章和核對章。二是歸檔資料不完整。如：用地報批存檔資料缺少鎮政府請示文件（XX鎮20XX年度第7批次）；
用地預審存檔資料缺少批次批復和村集體土地流轉出讓的書面證明（XX市XX中學2份預審件）。

　　11、土地執法監察工作落實不到位。一是對個別違法用地日常執法監管不到位。如：分局于20XX年11月上旬巡查發現盧邊村“老坑”（土名）處一宗新發生的違法用地，面積3畝（其中基本農田約2畝），當事人擬建成農莊使用，分局沒有及時向當事人作出《責令停止違法行為通知書》。20XX年12月上旬，農莊已基本完成建設，分局才向當事人作出《責令停止違法行為通知書》，并在20XX年1月才函告鎮有關部門和鎮政府。截至目前，該農莊仍未拆除，分局也沒有進行立案查處。二是違法案件查處程序有待進一步規范。如：《立案呈批表》只有1名辦案人員簽名（茶國土資（執法）決字〔20XX〕1、3、6、7號）；
《申請延長辦理期限呈批表》的案件受理日期、立案日期、延長辦理期限等關鍵內容，存在人工涂改痕跡（茶國土資（執法）決字〔20XX〕1號）；
《案件會審記錄表》缺少1名參與會審人員簽名（茶國土資（執法）決字〔20XX〕1、3、6號）；
違法用地現場勘測定界圖只有1名辦案人員簽名（茶國土資（執法）決字〔20XX〕3號），缺失測量員、制圖員簽名（茶國土資（執法）決字〔20XX〕7號）。

　　12、地質災害隱患治理工作落實不到位。一是未能完成年度地質災害隱患點治理任務。20XX年至20XX年的地質災害防治方案，分局未能向巡察組提供呈交鎮政府的正式書面請示（分局僅提供了沒有單位紅頭、沒有單位公章的非正式文稿）；
20XX年的地質災害防治方案，分局已書面呈交鎮政府，但鎮政府尚未落實方案內的地質災害隱患點的治理任務。二是地質災害防治日常管理工作落實不到位。20XX年至20XX年，分局沒有就地質災害隱患點發出《督促治理通知書》。20XX年2月，分局編制了地質災害隱患“一點一演練”工作方案，但截至11月份，鎮有關部門尚未按方案要求組織開展演練工作。

　　13、房產管理日常業務工作不夠扎實。一是業務審核不嚴。受理編號為XX的房地一體抵押業務，業務申請表格顯示抵押人為XX市XX有限公司（以下簡稱XX公司），證件號碼是XX，法定代表人是蘇繼德。但是，當事人申請該項業務時向房管所提交的抵押人營業執照復印件顯示營業執照注冊號是X，法定代表人是蘇繼德。房管所受理業務時，并沒要求抵押人提供營業執照號碼變更證明。二是業務檔案資料存在錯漏問題。個別業務申請資料，屬于復印件的，沒有加蓋校對章且缺失申請人簽名確認、缺失房管所業務員簽名確認。個別業務申請表格內容填寫不全，表格內抵押人證件號碼、企業法定代表人、土地證號等欄目內容留空沒填（如：受理編號X的《房地產登記申請書（抵押權設立登記）》。個別歸檔資料缺失申請人簽名確認（如：受理編號X的《房地產查丈登記表》）。部分物業中介機構巡查情況登記表，缺失中介機構負責人簽名確認，巡查人沒有簽名或只有一人簽名。部分物業中介機構巡查工作檔案，缺少巡查照片。三是業務存檔資料不完整。如：受理編號為X的房地一體抵押業務存檔資料，缺少土地證復印件、債務人營業執照復印件。四是房屋登記面積前后差異較大，情況說明缺乏說服力。經抽查發現，XX鎮XX路X號一宗房屋權屬人變更業務，XXXX年登記的房屋用地面積XX平方米、建基面積X平方米、建筑面積X平方米；
20XX年權利人申請變更房屋權屬人時，房管所登記的房屋用地面積變更為X平方米、基建面積變更為X平方米、建筑面積變更為X平方米。對于房產登記面積前后差異較大的問題，房管所僅僅以“房屋測量方法不夠準確，計算標準不夠規范，房屋沒有改建”為由出具書面的《情況說明》后，報請市房管局將原沒有登記辦理房產證的X平方米房屋用地登記在變更后的權屬人名下。

　　（六）作風建設方面的問題

　　14、分局個別人員政治規矩、工作作風有待改善。分局個別人員政治意識有提高，溝通、工作方式方法欠妥，對分局業務工作的正常開展造成不良影響，對分局與當地黨委政府、其他政府部門的溝通協調造成不良影響。

　　15、窗口便民利民服務水平有待提升。一樓不動產登記業務（房管業務）窗口沒有為辦事群眾提供上網下載、打印不動產交易合同范本的便民服務，若辦事群眾提交審核的不動產交易合同填報有誤，辦事群眾無法在業務窗口當場修改，只能到外重新上網下載、打印和填報交易合同。

　　16、工作紀律有待進一步加強。分局個別人員偶爾出現工作紀律松散的現象，如上班遲到等。

　　（七）隊伍管理方面的問題

　　17、人員津貼發放不規范。一是部分津貼發放缺乏文件依據。如：20XX年2月，分局以“20XX年補助金”名義，按照每人每月600元的數額向7名非在編人員發放XX元（20XX年2月第3號憑證）。二是津貼發放金額不符合相關文件標準。如：20XX年5月，分局向聘員發放的基本工資、績效津貼（20XX年5月第1號憑證），不符合《關于調整《XX市國土資源系統普通聘員工資福利制度》的通知》（東國土資（20XX）318號）有關標準。

　　18、分局、測繪隊支出費用交叉報銷。經抽查發現，測繪隊個別20XX年的報銷發票由分局長簽名審批（如：20XX年1月第14、16、21號憑證）；
分局個別消費發票在測繪隊報銷（如：20XX年6月第14號憑證、20XX年7月第13號憑證、20XX年9第7號憑證）。

　　三、工作建議

　　針對上述問題，巡察組結合中央及省、市的相關政策規定，提出如下三方面工作意見和建議，由XX分局/房管所自行落實整改。

　　（一）補齊制度短板，夯實基礎管理

　　按照市局黨組“一盤棋、一體化”思維，整合國土房管業務審批，逐漸扭轉當前國土、房管業務“各自為政”的局面，實現不動產登記各項業務深度融合。改進公章管理工作，黨支部公章落實一名黨員同志專門保管，對房管所單位公章、執法專用章每一次的蓋章使用情況進行登記。業務窗口要為辦事群眾提供上網下載、打印業務申請資料的便民利民服務，提升服務水平。

　　（二）嚴肅財務紀律，堵塞廉政漏洞

　　分局領導要對分局年度財務報表簽名負責，確保分局日常財務管理及賬務的真實性、完整性。嚴格財務管理審批工作，每一單報銷票據都要有經辦人、證明人、負責人簽名確認并按規定附上發票和報銷依據。規范、如實列支票據報銷科目，確保賬實相符。按照《現金管理暫行條例》，規范現金管理工作。嚴格執行大額資金使用的民主決策程序，按照相關規定發放聘員工資和節假日補貼，杜絕分局、測繪隊交叉報銷現象，防范廉政風險。

　　（三）加強業務管理，提升工作成效

　　加強對業務材料的審核把關，提高行政審核質量，做好業務材料歸檔管理工作。嚴格土地執法監管，及時制止、查處并督促整改新增違法用地。推動鎮政府做好地質災害隱患點治理工作，加強地質災害防治日常管理。分局要改進思想作風，加強政治修養，嚴肅工作紀律，促進工作效能提升。

　　四、整改要求

　　根據《XX市國土資源系統黨風廉政建設巡察工作實施方案》的要求，XX分局、房管所應自收到巡察組反饋報告之日起10個工作日內將整改方案報送市局紀檢組。

　　（一）整改方案的內容要求。整改方案包括基本情況和整改措施兩部分，第一部分基本情況主要說明分局領導班子對巡察組反饋意見的處理情況。第二部分整改措施應該針對巡察組提出的存在問題逐條提出整改措施。整改措施包含整改事項、整改責任人、整改目標、整改時限。

　　（二）整改方案報送要求。整改方案報送的主體是XX分局、房管所，應使用分局的紅頭紙，蓋分局的印章。整改方案的主送單位是市局紀檢組。

　　（三）整改進展的報送要求。在為期3個月的整改期內，XX分局、房管所每個月要將整改進展情況報市局紀檢組，報送時間為自巡察組反饋問題之日起滿1個月、滿2個月之后的1周內。整改期滿3個月后的2周內的整改情況為最終報告。最終報告經被巡察單位分片聯系局領導、單位負責人、巡察組組長審核簽名后報送市局紀檢組。無法按期完成整改的，要說明原因及下來要采取的措施。

　　（四）開展整改“回頭看”。在整改期間，巡察組將到駐點單位開展跟蹤檢查，聽取整改進展情況的匯報，了解整改過程中存在的問題，督促整改工作落實到位。

?

推薦訪問:國土資源系統開展整改“回頭看”巡察方案 巡察 整改 回頭看