內部審計年度工作計劃4篇

內部審計年度工作計劃篇1

　　為進一步規范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃。

　　一、年度審計工作目標

　　xx年的內部審計工作，以"三個代表"重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐 敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

　　二、審計的內容

　　1、根據內部審計的規定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發放，學生獎學金、助學金發放，班費、實習費等使用情況進行內審；

　　2、根據內部審計的規定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審；

　　3、根據內部審計的規定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審；

　　4、根據內部審計的規定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審；

　　5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計；

　　6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審；

　　通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

　　三、審計的方法及范圍

　　審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

　　審計的范圍是：教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

　　四、時間安排

　　1、上半年對教學系進行內審；

　　2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。

　　五、有關資料的提供

　　1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果；班費、實習費的使用情況等資料。

　　2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。

　　3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據

　　4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

　　六、其它相關工作

　　學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。

內部審計年度工作計劃篇2

　　時光飛逝，新的起點又開始了，該寫一份詳細工作計劃了，那好的計劃是什么樣的呢?下面是達達文檔網小編整理的2022年最新內部審計年度工作計劃范文，希望能夠幫助到大家。

內部審計年度工作計劃篇3

　　為認真落實州局內部審計工作總體要求和精神，做好我局20xx年度內部審計工作，充分發揮內部審計職能作用，按照縣局黨組的工作要求，結合全局地稅工作實際，制定20xx年度內部審計工作計劃，請認真貫徹執行。

　　一、審計工作目標

　　按照黨的十x大、十x屆x中全會精神以及中央“八項規定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統內部審計監督職責。以風險為導向，以內控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《國務院關于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執法審計工作。促進規范管理，進一步推進審計結果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關操作流程和內容，促進內部審計工作的進一步規范和發展。

　　二、20xx年度審計計劃

　　（一）今年，經局黨組研究決定，擬對第一稅務所開展內部審計“回頭看”。

　　（二）根據工作需要和領導安排，適時開展專項治理、專項審計或審計調查工作。配合、協調做好州局對我局的審計工作。

　　三、審計內容及工作重點

　　20xx年審計的重點內容：

　　1、內部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務所是否針對20xx年《內部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認真整改；是否舉一反三，認真分析產生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風險預警，完善相關制度防止類似問題再度發生

　　2、稅收征管方面應強調稅收征管職能審計，重點審計房地產企業土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執行情況；欠稅上線管理等情況。

　　四、審計工作要求

　　（一）加強組織領導，抓好內審隊伍建設

　　加強對內審工作的領導，高度重視并著力加強審計隊伍建設，充分發揮其監督職能作用。采取以審代訓、抽調業務人員及派駐紀檢監察員參加內審工作等形式，不斷提供審計隊伍業務技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質。

　　（二）創新審計方式，推進審計信息化

　　要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數據，進行計算機輔助審計數據分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數據分析效果，降低審計風險，推動內審工作便捷高效，高質量開展。

　　（三）注重成果運用，當好參謀助手

　　要重視審計決定的整改和審計結果運用工作。按照結果運用辦法要求，根據情況推行將審計結果在一定范圍內公開，嚴格落實審計結果的整改；運用審計聯席會議制度，做好部門配合，促進審計發現問題的整改。對審計中發現的重大問題，要通過局長辦公會、局務會進行通報、移送有關部門處理、審計便函向有關部門告知等多種形式擴大和深化審計成果運用。應針對審計發現的主要問題開展調研，加強分析，通過審計專報的形式，及時向黨組和相關部門提出審計建議，促進相關辦法、制度的進一步完善。充分發揮內審監督規范效應，促進各項工作順利開展。

內部審計年度工作計劃篇4

　　（一）工作計劃

　　1、20__年，我處共審計基建修繕項目_個，涉及送審金額_億元，其中包括：在審項目_個，涉及送審金額約_萬元；已審結并出具審計報告的項目_個，涉及送審金額_萬元，最終審定金額_萬元，直接核減額_萬元，平均核減率18.20%。

　　2、20__年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標_次，涉及金額_多萬元；參與設備招投標_余次，涉及金額_余萬元。

　　3、20__年，我處共完成合同項目審計_個，涉及金額_萬元。

　　4、20__年，我處繼續有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目_項，涉及審計金額_億元。

　　5、20__年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對_個職能處室和_個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見_條。

　　6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目_個。

　　7、起草并經校辦發文頒布《__理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《__理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《__理工大學內部審計工作相關文件選編》（第二版）。

　　（二）工作亮點

　　1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。

　　2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《__理工大學內部審計工作相關文件選編（第二版）》的修訂和編印。

　　3、承擔審計責任。通過審計發現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。

　　（三）20__年工作思路

　　1、堅持依法審計，服務監督工作理念，充分發揮“免疫系統”職能，為校領導決策提出必要的建議，承擔起應該承擔的職責；

　　2、依法高質量完成日常審計工作（基建、修繕、財務、專項、合同等）；

　　3、完善中層干部經濟責任審計工作；

　　4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。

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