崗位管理制度優秀一、嚴格執行公司的財務管理制度和出納員崗位職責。二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時下面是小編為大家整理的崗位管理制度優秀6篇,供大家參考。

崗位管理制度優秀篇1

一、嚴格執行公司的財務管理制度和出納員崗位職責。

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發

現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、 空白收據和支

票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。

五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支

付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中

規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存， 不準坐支現金，

不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公 款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準

簽發空頭支票，不準簽發空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據

有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至

追究法律責任等處理。

崗位管理制度優秀篇2

一、崗位責任

1、本崗位負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按現金管理規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。

2、按會計制度的規定，設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現金；不保管賬外現金。保證銀行存款日記賬每日結出余額；月終按賬面余額與對賬單逐筆核對清楚，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節表”調節相符，對未達賬項要逐筆列示，并及時查詢。對其他貨幣資金明細賬，應按制度規定設置明細賬戶，并及時登記，經常核對，定期結賬。

3、認真執行《會計法》，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作；對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。

4、根據經過審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業務。堅持復核制度，辦理款項收付必須根據稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復核后再行辦理，對重大開支項目，要嚴格執行授權人審批制度。整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料，應定期移交保管會計檔案的崗位。

5、確保庫存現金、有價證券和經批準代保管的貴重物品的安全完整、無損無缺。嚴守保險庫柜密碼的秘密，不任意將保險庫柜鑰匙交給他人。

6、妥善保管和按規定使用有關印章，并按制度規定不保管簽發票據所使用的全部印章。

7、加強對空白支票和空白收據的管理，專設備查簿，登記領用和注銷手續。根據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，負責按銀行規定辦理掛失手續。

二、工作規則

1、現金核算。對財務部門庫存的現款，要進行序時核算和總分類核算。

序時核算由本崗位根據審核無誤的現金收付憑證及其所附原始憑證，按照經濟業務發生的時間順序，逐日逐筆登記現金日記賬，并隨時掌握現金收支動態的結存余額。現金日記賬一般采用收、付、余三欄式的訂本賬。

現金日記賬應在每日終了時，計算全日的現金收付合計數的結余額，并與庫存現金實有數進行核對，做到賬款相符。

現金日記賬的每日收付合計數和結余額，也是編制庫存日報表的依據。庫存日報表的基本結構，包括昨日結存，本日收入、本日付出和本日結存等欄目。為了掌握某一方面的情況，也可以適當增加一些欄目。庫存日報表的昨日結存，根據日記賬前一天的結余額填列；本日收入、本日付出和本日結存，根據日記賬每日終了計算的全日收、付合計數的結存余額填列。

現金的總分類核算，是指在總分類賬內設置“現金”賬戶進行的核算。總分類核算由非出納人員直接根據收付款憑證按日或定期匯總登記。“現金”賬戶的借方登記現金收入金額：貸方登記現金付出金額，借方余額表示現金庫存金額。“現金”賬戶的全月借、貸方發生額和月末借方余額，應分別與現金日記賬的相關數額核對，必須賬賬相符。

2、現金管理。本崗位對現金核算，必須嚴格執行國家的現金管理制度，并接受國家銀行的監督。

（1）規定現金的使用范圍。根據國家銀行現金管理條例規定，開戶單位使用現金的范圍只限于：

①職工工資、津貼；

②個人勞務報酬；

③根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術體育等各種獎金；

④各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

⑤向個人收購農副產品的其他物資的價款；

⑥出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

⑦結算起點以下的零星支出；

⑧中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

（2）核定庫存現金限額。本崗位對銀行核定的限額要嚴格遵守，超過限額的現金，應及時送存銀行；庫存低于限額時，應從銀行提取現金補足。

（3）控制坐支現金。本崗位收入的現金必須及時送存銀行，非經開戶銀行同意不得坐支，以便銀行了解企業的現金收支情況，發揮銀行監督的作用，保障資金安全，防范非法活動。

（4）加強現金管理的監督和檢查。企業的現金管理，必須做到：

①建立嚴格的責任制度，非出納人員不得經驗現金。出納人員除了負責經管現金日記賬、銀行存款日記賬以外，不得兼管其他任何賬目的記賬工作。

②企業向銀行存取現金，必須按規定辦理手續。將收入的現金送存銀行，要在憑證上注明來源；從銀行提取現金，要在憑證上注明用途。

③出納人員必須保證賬款相符，嚴禁挪用、套用現金；嚴禁以“白條”抵充庫存現金，不得留存賬外現金。

④企業去外地采購材料物資，非經開戶銀行同意，不準采購人員攜帶大量現金。

3、銀行存款的`核算。包括明細核算和總分類核算。銀行存款的明細核算，也是序時核算。其收付業務同現金收付業務一樣，也是同由本崗位根據審核無誤的銀行存款收付憑證及其所附原始憑證，按照經濟業務發生的時間順序，逐日逐筆登記銀行存款日記賬，同時進行各明細賬戶的核算。每日終了應結出余額，據以編制銀行存款日報表，各類銀行存款日報表，可以單獨編制，也可以合并一起編制；其基本結構和現金庫存日報表相同，編制方法也相似。

銀行存款日記賬應按存款種類分別設置，其格式與現金日記賬基本相同，但用增填“支票”一欄，用以登記支票的種類和編號。

企業對于各類銀行存款收付和結存情況，必須做到日清月結，心中有數，以免簽發超過存款余額的“空頭支票”。

銀行存款日記賬的記錄，每月至少應與銀行對賬單核對一次，如發現兩者的余額不符，必須逐筆查明原因。兩者余額不符的原因，一是雙方在記賬過程中發生差錯，通過查對，如有錯記漏記情況，應及時更正；如存在弊端，應查明事實真相，妥善處理。二是還可能存在著未達賬項。所謂未達賬項，是指一方已近入賬，而另一方因未收到有關憑證尚未入賬的款項。未達賬項一般有以下四種情況：

（1）企業已經收款入賬，而銀行尚未入賬；

（2）企業已經付款入賬，而銀行尚未入賬；

（3）銀行已經收款入賬，而企業尚未入賬；

（4）銀行已經付款入賬，而企業尚未入賬。

以上是四種情況，都會出現企業賬面存款余額大于或小于銀行對賬單存款余額的現象，因而需要逐筆查明原因，并根據清查結果編制“銀行存款余額調節表”。

調整后的存款余額即為銀行存款實有數。如果調整后雙方余額相等，表明雙方賬目沒有差錯；如果雙方賬目還不符，則可能是某一方記賬有錯誤，還需要及時查明原因，進行更正。但“銀行存款余額調節表”不是會計憑證，不能以此作為更正賬面記錄的依據，表中所列的未達賬項，只有在收到相關的合法憑證以后才能進行財務處理。

銀行存款的總分類核算，是指在總分類賬內設置的總分類賬戶進行的核算，根據現行會計制度規定，有關銀行存款的核算，只設置“銀行存款”科目；對于外阜存款，規定在“其他貨幣資金”科目設置“外阜存款”等明細科目進行核算。這樣，銀行存款的總分類核算，就只在“銀行存款”科目進行。有關“銀行存款”和“其他貨幣資金”兩個科目的總分類核算，也是由非出納人員根據收付款憑證按日或定期匯總登記，兩個科目的本月借貸發生額與月末金額，應與相關的銀行存款日記賬核對相符。

4、結算業務的核算。結算業務是指企業與外部單位、內部各部門或職工個人之間發生經濟往來所引起的貨幣收付行為。結算業務應采用現金結算和轉賬結算兩種方式。現金結算即直接以現金辦理收付的結算業務；轉賬結算（非現金結算），是通過銀行把結算的款項從付款的單位的存款戶轉入收款單位的存款戶。按規定單位之間的轉賬結算業務應統一由國家銀行辦理。企業在進行結算業務的核算時，必須嚴格執行國家規定的結算制度，嚴格遵守結算紀律。結算制度的內容主要包括：

①按規定開立存款賬戶；

②規定扣款順序；

③規定轉賬結算的金額起點；

④規定轉賬結算方式等。

結算紀律包括：

①不準相互拖欠貨款；

②不準套取銀行信用；

③不準出租借在銀行開立的賬戶；

④不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄；

⑤不準保留賬外公款；

⑥禁止企業發行變相貨幣等。

辦理收回貨款的結算手續，應按結算方式的不同而異。根據國家銀行現行結算辦法規定，各種結算方式的結算手續是：

（1）采用銀行匯票結算方式的，根據銀行收賬通知和有關原始憑證，辦理貨款結算手續。

（2）采用商業承兌匯票結算方式的，將要到期的商業承兌匯票送交銀行辦理收款后，根據銀行收賬通知，辦理貨款結算手續；

（3）采用銀行承兌匯票結算方式的，將要到期的銀行承兌匯票、解訖通知連同賬單送交銀行辦理轉賬后，根據銀行蓋章的進賬單第一聯，辦理貨款結算手續；

（4）采用銀行本票結算方式的，按規定受理銀行本票后，將本票連同進賬單送交銀行辦理轉賬后，根據銀行蓋章的進賬單第一聯和有關原始憑證，辦理貨款結算手續；

（5）采用支票結算方式的，否認是企業收到的支票，還是由簽發人送交銀行的支票，都根據銀行蓋章的進賬單第一聯和有關原始憑證，辦理貨款結算手續；

（6）采用匯總結算方式的，在收到銀行收賬通知時，辦理貨款結算手續；

（7）采用委托收款結算方式的，在收到銀行收賬通知時，辦理貨款結算手續；

（8）采用異地托收承付結算方式的，在收到銀行收賬通知和有關原始憑證時，辦理貨款結算手續。

5、加強對日常重點工作的管理。出納日常工作，具有分散而又極其重要的特點。故對以下幾項工作必須有重點的認真做細管好：

（1）辦理收付業務，要堅持復核制度，認真審核收付憑證內容。對重大開支項目，必須經過指定的領導人審批簽證，方可辦理。

（2）經辦的收付業務，收付款后，要立即在收付憑證上加蓋“收訖”“付訖”戳記；需要注銷的原始憑證，收付款后還要加蓋“注銷”戳記，以防意外。

（3）對庫存現金、有價證券和經批準代保管的貴重物品，必須妥善保管，絕對保證其安全完整。在任何情況下，都不能泄露保險庫柜密碼，切實做好防范，經常檢查保險庫柜周圍環境。保管好保險庫柜的鑰匙不能隨意交給任何人代管。由于工作調動或因故離職，必須交接清楚。

（4）對經營的印章，必須按規定使用，并存放在保險庫柜保管。一定要按制度規定，將簽發支票的印章分別由簽發人和負責人各自保管。

（5）加強對空白票據的管理。空白票據的領用，退回和注銷，要專設登記薄及時登記，做到手續清楚，責任分明。

崗位管理制度優秀篇3

一、出納崗位職責

1、負責銀行支票的"領購、保管、填制。

2、負責現金收付，每日逐日逐筆登記《現金日記帳》，并清點庫存現金，并對現金安全完整負責。

3、負責公司承兌及有價證券的保管。

4、負責《現金日記帳》《銀行日記帳》的登記，并逐日進行核對，做到帳實相符。

5、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。

二、現金和銀行存款的管理

1、現金管理

（1）本公司可以在下列范圍內使用現金：

a.職員工資、津貼、獎金；

b.個人勞務報酬；

c.出差人員必須攜帶的差旅費；

d.結算起點以下的零星支出；

e.董事長，總經理批準的其他開支。

除上述規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票或者網銀支付；確需全額支付現金的，經會計審核，董事長，總經理批準后支付現金。

（2）本公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

（3）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長，總經理批準。

（4）出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，做到日清月結、帳款相符。

2、支票管理

（1）支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長，總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

（2）支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額摘要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

（3）支票付款須先審后付，財務印鑒由財務人員分別掌管。

3、財務部門應當嚴格遵守的操作要求：

（1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發現問題，及時報告董事長，總經理處理。

（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用銀行賬戶。

（3）出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。對未達帳項，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。

（4）出納人員應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。發現不符，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。

（5）會計、審計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。

三、貨幣資金支付業務的辦理程序

1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。

2、支付審批。本公司審批人為董事長，總經理。對不符合規定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

3、支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續。

4、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。如是小額現金支付可直接從備用金支付，網銀支付需要出納提交申請，會計負責審核，對于手續不全的出納，會計應拒絕支付。

5、審批、審核流程：業務經辦人部門負責人（復核）會計（復核）審批人出納

四、付款程序及注意事項

1、外購、工程承包款應根據統一發票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。

2、預付、暫付款項應根據合同或批準文件，由經辦部門填寫請款單，注明合同

文件字號，報審批人核準后，出納方能付款。

3、一般費用應根據發票、收據或內部憑證，經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。

4、出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。特殊情況應由支款人設法通知，得到審批人同意，通知出納后可先付款后補簽。

5、所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。

6、支付款項應在原始憑證上加蓋領款人印鑒，付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。

五、 票據及有關印章的管理

1、本公司涉及與貨幣資金相關的票據，必須嚴格執行票據管理操作規范的相關規定。

2、財務印鑒實行分設管理：財務印章由財務部門指定人員（本公司現金出納），負責保管；預留銀行印鑒必須分人保管；;法定代表人印鑒由（本公司法人代表）負責保管；發票專用章、收款專用章和其它財務印章由財務部門（出納）負責保管；出納印鑒由出納人員自行保管。按規定需要由有關負責人簽字或蓋章的經濟業務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

崗位管理制度優秀篇4

第一條、車輛管理與使用

一、全院車輛由行政辦公室統一管理與調配，所有車輛只負責全院的公務用車。

二、行政辦公室負責車輛的保養、維修、油料、保險以及對駕駛員的安全教育等事宜。

三、車輛責任落實到個人，并與主管領導簽訂安全責任狀。

四、車輛必須做到入庫或后院停放。

五、車輛實行專車專人駕駛，嚴禁將車輛私自交他人駕駛。

六、不允許公車私用。

七、本院人員用公車應填寫〈車輛使用登記表〉向行政辦公室申請調配，不按規定辦理申請，不予派車。

第二條、車輛費用管理

一、車輛油料管理

1、全院車輛用油實施刷卡加油，行政辦公室管理油卡，做好每次加油總價錢登記，并詳細記錄本次加油前車輛行駛里程。

2、控制耗油量，無特殊情況不得用現金加油，如長途出車需在外加油，由乘車領導或同行人簽字。

二、車輛維修費管理

1、駕駛員發現車輛有問題后應及時報告，經行政辦公室檢查核定后，方可去指定修理廠進行維修。

2、車輛如需美容、補胎、換胎、裝飾等，駕駛員應先進行詢價比對，經行政辦公室核定確認后，方可進行更換與維修。

第三條、違規與事故處理

一、凡因公出車發生交通事故，必須及時上報分管車輛領導，不準私自了結，未經批準擅自處理者，一切損失自負。

二、以下行為屬違規行為：

1、使用公車外出旅游或進行娛樂等活動；

2、使用公車辦理私人事宜；

3、其它違反公車使用管理規定的行為。

三、如有違反以上條、例，與年終考核掛鉤。

第四條、駕駛員崗位責任制

一、駕駛員上班時間不允許做與工作無關事宜。

二、駕駛員上班時間不得飲酒

三、駕駛員未出車時應留守單位待命。

四、駕駛員要嚴格遵守交通規則和操作規范，服從管理，優質服務，做到“安全駕駛、準時出車、節約油耗、遵守紀律”。

五、駕駛員應對車輛做到勤檢查、勤擦洗，加強對車輛的`維護與保養，使車輛始終保持最佳運行狀況。

六、駕駛員之間不得隨意交換車輛駕駛。

七、遵守按時打卡、良好紀律、保守機密。

八、經鑒定由于駕駛員維護不及時，使用不當而造成的車輛損壞（如缺機油等造成發動機損壞）時，由駕駛員承擔相應賠償責任。

第五條、本制度由20xx年4月15日起施行，由行政辦公室負責解釋與修改。

崗位管理制度優秀篇5

1、熟悉本崗位有關的財務規章制度，在財務總監及主辦會計領導下， 認真貫徹執行本單位資金管理制度和規定。自覺學習業務，不斷提高工作效率，服從工作安排，完成上級交辦的工作任務。

2、保證資金的安全性、信息資料的保密性。接受總經理對業務的檢查、監督、質詢。

3、 辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，做到日結月清，賬實相符。

4、 妥善保管現金、有價證券、空白支票和所領取的各類收款收據和發票。對于作廢的支票應與支票的存根一同視為記賬憑證的附件，嚴禁銷毀。對空白收據、空白支票和發票要嚴格管好，專設登記薄登記，對收款員領用的發票認真辦理領用、注銷手續。如發生支票、發票、存折、信用卡、財務印章遺失，應立即向領導匯報，并負責按規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。

5、 嚴格執行核定的現金庫存限額，隨時將超限額的庫存及時與供應商結算貨款。加強防范，保證安全，不挪用公款，不以白條抵充庫存。庫存現金必須真實，日清日結，每天必須編制“庫存現金日報表”，做到賬實相符。發現賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

6、 現金日記賬必須保持賬面清楚，書寫認真，登賬及時準確，記賬摘要簡明清楚，日期、憑證單號、金額正確無誤。發現記賬憑證有誤，應交給制單人員修改，不得自行涂改、抽換記賬憑證。

7、 不得保存賬外現金，按要求使用保險柜，妥善保管保險箱鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

8、 接受會計定期和不定期現金盤點抽查。依實際盤點數填寫現金盤點表，經雙方簽字確認后，出納、會計、財務總監各留存一聯。載賬數額如有漏賬、錯賬或隱瞞和虛構，難以查核或記載不清，一律報總經理及上一級領導處理，由此造成的后果應由本人負責。

9、 積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。。

10、 及時與銀行對賬單核對，對未達賬款項做好調節表，如發現問題及時處理。

11、 逐日核算每天銷售額和簽單款并做好記錄，對所收現金進行盤點和保管，妥善保管簽單記賬清單并憑以收取簽單款項，積極配合對應收款的清算和催繳工作，所收取簽單款項及時上繳公司，按公司要求做好核對表的制作和數額的核對工作，對公司開出的收據妥善保管。

12、 做好應付賬款的清算工作。對于月結的供應商，核算倉管員提供的收貨單和收款金額，并核對會計提供的數據，審核無誤后憑供應商的收款收據支付現金或到銀行劃賬。

13、 每月中下旬配合考勤人員做好對所有員工薪資核算，保證薪資及時發放。負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

14、 負責及時準確解繳社會保險金、公積金、稅款的清繳工做。

15、 認真審查臨時借支的用途、嚴格執行批準手續，負責督促費用的報銷和借款的歸還，對員工未及時返納的借支在發放工資時扣回。

16、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

17、 積極完成領導交辦的臨時性工作。

崗位管理制度優秀篇6

潤滑管理員按照“一崗雙責”要求，負責班組的日常安全管理工作。

1、嚴格遵守國家及地方政府安全生產法律法規，貫徹執行公司安全管理制度，并在工作中嚴格組織落實。

2、根據公司安全生產和職業健康目標，執行本部門的實施計劃和考核辦法，分解落實到班組成員，確保完成全年安全生產和職業健康目標。

3、參加各類相關的。安全生產教育培訓，對培訓落實情況進行檢查、考核，對培訓效果進行評估，改進培訓方式，提高安全技能，確保本崗位達標。

4、嚴格執行作業安全審批制度，加強對本班組成員的安全日常檢查、監督，發現“三違”現象，對違紀人員及時處理。

5、參與本公司機械設備設施的潤滑檢維修及運行管理，參與制定公司大、中修潤滑計劃及安全防護措施，并監督落實。

6、負責區域內的安全裝置、防護設施的運行、維護和管理，并對警示標志的懸掛和消防設施器材進行維護保養。

7、開展本班組的隱患排查及其治理工作，落實分工、實施監控并按時上報。

8、開展危險源辨識、評估、制定控制措施、登記建檔，落實控制措施。

9、積極參加應急演練，掌握事故應急處理辦法，熟練使用各種消防設施。

10、接受本部門進行的安全檢查，對檢查出的問題進行及時整改。

11、發生安全事故時及時趕赴現場，進行搶救并上報事故情況。

12、開展本崗位定置管理工作，確保本崗位達標。

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