物資管理崗位廉潔風險表現3篇物資管理崗位廉潔風險表現　　部門（項目）廉潔風險防控登記表　　單位：物資設備科　　填表時間：2019年7月21日　　名稱　　物資設備科　　1.認真貫徹執行國家有下面是小編為大家整理的物資管理崗位廉潔風險表現3篇,供大家參考。

篇一：物資管理崗位廉潔風險表現

　　單位：物資設備科

　　填表時間：2019年7月21日

　　名稱

　　物資設備科

　　1.認真貫徹執行國家有關機械設備管理的法律、法規和公司的各項管理制度2.根據工程總體計

　　負責人

　　劃，控制本項目物資的總量，并按計劃按時采購3.擬訂機料合同，并隨時檢查合同的執行情況

　　4.合質檢部門嚴格檢查物資質量，對不合格的物資立即作出處理.5.嚴格控制材料使用，按照“計

　　劃供料、臺帳管理、分項核算、拒絕超耗”的原則，采取措施把耗用量降到額定之內.6.負責對

　　工作各拌合場的過磅房進行管理和監控.7.隨時掌握物資供應市場、設備租賃市場價格信息。8.負責風險

　　一級二級

　　職責

　　等級

　　做好機料結算和核算工作，和機械設備的保養工作。9.組織機械設備進場、安裝、調試及新增

　　三級

　　設備的檢查驗收工作。10.加強單機車核算，完善機車的各類原始記錄，作好機車考核工作11.

　　按時上報物資和設備的報表。12.對機料人員進行培訓和管理。13.積極配合業主、監理單位、項目

　　各部門開展工作

　　風險點

　　風險描述

　　廉潔風險

　　風險點共8點

　　1.物資設備管理制度不夠建全、規范。2.在大宗物資采購、設備租賃過程中出現弄虛作假、損公肥私、謀取私利。3.項目大宗物資采購與設備租賃的市場調查中，不經“價格調查小組”三人進行調查，擅自進行決定價格。4.在為協作隊伍提供材料時有不及時，有故意刁難，吃拿卡要。5.分承包材料以包代管造成材料超耗或倒賣，撈取私利。6對協作隊伍領用材料、使用設備不進行材料、設備扣款，收受好個人好處；7違反廉潔規定為親屬關系介紹供應物資、設備租賃等謀取私利。8.物資、設備結算不按合同執行，超結算，工作玩忽失職。

　　風險防控措施

　　1.不斷建全、規范《物資設備管理制度》。2.加強對科室員工的反腐倡廉學習教育，提高政治修養，道德修養，業務素質，提高反腐倡廉的自覺性，增強拒腐防變能力，依法依規履職。3.邀請各部門參與材料招標、設備租賃的市場調查和限價討論會。4.簽訂廉潔承諾書，實行一崗雙責，積極參與“三重一大”決議。5.嚴格遵守國家有關法律、法規。6.嚴格執行集團公司《物資管理辦法》、《機械設備管理辦法》、《工程項目管理辦法》。7.遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》.

　　分管領導意見

　　分管領導：

　　年月日

　　組織審定

　　（蓋章）

　　年月日

　　個人崗位廉潔風險防控登記表

　　單位：姓名

　　部門

　　填表時間：2019年7月21日物資設備科

　　職務

　　科長

　　1、認真執行國家、公司的有關政策法規和制度，結合實際制訂本項目機料管理制度，并

　　負責落實執行。2、負責機材科全面工作，指導和督促機材科管理人員完成各項本職工作。3、

　　按采購控制程序對物資供方進行調查、評價，選擇合格的供方名單，編制機料采購招標文件。

　　崗位職責

　　4、擬訂機料合同，組織相關人員按已簽訂的合同采購材料和組織設備進場。5、織相關人員

　　作好材料的采購、驗收、結算、搬運、儲存、防護、驗證以及設備的交接驗收。6、負責監督、風險等級

　　督促機材的現場管理、成本核算和控制等工作。7、負責組織施工機具設備的管、用、養、

　　一級二級三級

　　修、供，并督促相關人員做好施工機具設備操作、維修、保養、調度、管理。8、定期進行對

　　本項目的物資、設備進行檢查、評比。9、制定機材科QEO管理體系的有關作業文件，并貫徹實施。10、

　　參與由于機料原因引起的事故的調查與處理。11、完成領導臨時交辦的其它工作。

　　崗位廉潔風險

　　廉潔風險防控措施

　　風險點

　　風險描述

　　風險點共10點

　　1.政治理論學習不夠，可能出現作風不實，職業道德私，以權謀私，理想信念不堅定。2.在招投標過程中出現弄虛作假、內外勾結、圍標串標。3.項目材料采購合同不報批，擅自簽訂合同。4.在市場調查過程中弄虛作假，撈取個人好處。5.在為協作隊伍提供材料時有不及時，有故意刁難，吃拿卡要。6.分承包材料以包代管造成材料超耗或倒賣，撈取私利。8外租設備未執行審批制度，擅自違規租賃設備；9違反廉潔規定把親屬設備租賃到項目謀取私利。10.外租設備結算不按合同執行，超結算，工作玩忽失職，利用項目設備為協作隊伍服備，私自收費不上繳。

　　1.加強教育學習，提高政治修養，道德修養，業務素質。2.簽訂廉潔承諾書，實行一崗雙責，積極參與“三重一大”決議。3.嚴格遵守國家有關法律、法規和公司各項制度規定。4.嚴格執行集團公司《物資管理辦法》、《機械設備管理辦法》、《工程項目管理辦法》。5.遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》.6.提高反腐倡廉的自覺性，增強拒腐防變能力，依法依規履職。

　　所在部門意見

　　分管領導意見

　　組織審定

　　負責人：

　　年月日

　　分管領導：

　　年月日

　　（蓋章）

　　年月日

篇二：物資管理崗位廉潔風險表現

　　一、行政領導干部風險點：（風險等級一級）1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；2、在人員安排或干部任用上，以權謀私；3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；5、在物資采購中，以劣質產品充當正品；6、在各項目資金的安排上不按財務規章制度辦事；7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；8、在資金分配上，不按規定辦事；9、在簽字報賬上，不按規定辦事；10、利用職權，隨意支配資金；11、在工程投標、內部分包中不講原則，不按規定程序辦事；12、在臨時用工選用上，任人唯親；13、在質量安全事故處理上不按規定處理。防控措施：1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關規定進行公開招投標；2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監管；4、按招投標管理辦法，公開進行內部分包招投標；5、按人事管理辦法，根據能力定崗，推行能者上，庸者下；6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；8、在大額資金使用上，必須進行班子研究；并按照廠務公開原則，征求職代會或相關部門意見，職工代表或相關部門列席會議；9、在物資采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質量、看生產廠家、看單價、看售后服務擇優采購；10、資金使用、管理必須按公司相關規定嚴格執行；

　　1

　　11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監督。二、黨群領導干部風險點：（風險等級一級）1、在人事安排、任用、考核、評選先進等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等；2、在入黨上拉幫結派，把不符合入黨條件的拉進共-產-黨隊伍；3、推薦先進，任人為親或透露信息；4、不按有關規定選拔和任用干部；5、在考核，評優中降低標準，不堅持原則；6、為了小團體利益，私自開支工會經費；7、為了個人或少數人利益，亂開支工會經費，從中拉選票；8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領導信任；9、在報銷上放寬政策，不按財務規定簽字報銷；10、在重大項目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規定和制度辦事。1防控措施：1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，2、關鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規定進行；3、對要求加入中國共-產-黨的職工，要根據黨章的規定辦理；4、工會經費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監督；5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；8、按照黨和國家、公司的有關規定任用干部；9、嚴格按照規定開支、報銷工會經費；10、認真執行財務管理制度，嚴格按照規定簽字報賬；11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；12、加強法律法規的學習，做到警鐘長鳴。三、紀檢監察風險點：（風險等級一級）

　　2

　　1、對督查工作中出現的問題視而不見；2、不認真落實黨紀黨規的有關規定，不嚴格遵守督查制度；3、利用職權違反規定，干預和插手不屬自己職權范圍的工作內容，為個人和親友謀取私利；4、監督不到位，影響單位穩定；5、對監督中發現的案源線索不登記、不及時匯報或發現違法隱患后不及時查處，產生不良影響，造成失職或瀆職；6、監管不到位，導致企業違法違規違紀行為長期得不到糾正；7、在案件調查中應當移交司法機關的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領導，疏于監督，導致下屬或班組違法違規問題發生；9、對國家法律、法規、規章和工程局的規章制度執行不到位，未能全面發行職責，導致違法違規違紀現象得不到有效治理。在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：一、思想道德風險點1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養。3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。5．不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。二、崗位職責風險點1．違反廉潔自律相關規定，違反財經紀律的`風險（一級）。措施：加強學習

　　3

　　各類財經法律法規，不斷提高業務能力。2．對各種財經法律、法規、規章制度掌握不夠全面，財務工作執行不到位的

　　風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能力。3．責任心不強，監督執行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作

　　風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。4．不堅持原則，不按規定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業務

　　知識，堅持原則，按規定辦事。5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高

　　業務能力。財務人員個人崗位廉政風險點及防范措施2017-04-2106:53|#2樓崗位工作職責：（1）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案，

　　開辟財源，有效地使用資金；（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關

　　部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；（3）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；（4）承辦公司領導交辦的其他工作。存在的廉政風險點：1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為；

　　對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位

篇三：物資管理崗位廉潔風險表現

　　摘要:風險管控是一個永恒的話題，物資管理過程中難免存在一些風險點，文章就供應商經營活動的側重點，從四個環節分析可能存在的廉潔風險，并有的放矢給出了相應的防范措施。

　　關鍵詞:廉潔;風險;應對;措施

　　1管理現狀及存在問題

　　近年來，國家電網公司在物資管理業務開展過程中，將具體風險管理目標和風險控制要求嵌入到具體物資管理業務流程中，實現了物資風險管理與流程管理有機融合［1］。在物資管理中，帶來風險的因素是多方面的，其中從業人員自身素質和供應商經營活動是兩個主要因素。供應商是物資從業人員難以避免的工作接觸對象，電網建設離不開供應商的參與和支持。供應商經營活動的目標就是通過生產、銷售產品獲取利潤。目前，由于市場競爭很激烈，供應商要想實現自己的目標，都會千方百計去做工作，甚至采取非正常途徑獲取幫助，這樣就容易給相關人員帶來廉潔風險。供應商經營活動的側重點就是在沒有市場時能夠進入市場、進入市場后就盡力取得份額謀取利潤、在能獲得利潤時盡量使得利潤最大化。這里從以下四個環節淺談可能存在的廉潔風險。

　　1．1供應商資質核實環節

　　市場準入制度，是保證物資和服務質量的根本保證。國家電網公司為了保證產品質量，開展了供應商資質能力核實工作。資質能力核實分為文件核實和現場核實兩個環節。現場核實就是在文件核實的基礎上，到供應商處進行現場核實。按照規定現場核實小組由5人及以上單數的技術專家和監察人員組成，其中隨機抽取的專家人數占總人數的2/3以上［2］，其他可以指定。在實際工作中，除了指定部分專家外，還存在抽取的專家被隨意更換現象;部分省公司還存在安排項目經理陪同專家組核實情況，項目經理由物資部指定，

　　項目經理一般為各級物資從業人員。基于以上情況，因在專家安排上有較大的自由度，相關人員有較大的話語權;參加現場核實時，項目經理容易成為有較大話語權的人，極端情況是影響專家組的核實結果。為了進入市場，供應商通常把相關人員作為主要攻關對象，易給其造成廉政風險。

　　1．2設計聯絡會環節

　　設計聯絡會主要任務是項目單位為了某一工程順利開展，召集相關供應商收集圖紙、洽談技術配合和工作配套問題，正常情況下，不會出現設計和設備變革的。但在實際工作中，在設計聯絡會中，偶爾會出現項目單位和供應商擅自變革合同中的內容(設備配置、技術參數);更為嚴重的情況是降低配置和技術參數，導致供應商利潤空間變大，同時可能出現個人不當收益的情況(如贈與或索要個人用品)。不僅為電網安全穩定運行埋下隱患，也會給相關人員帶來廉潔風險。

　　1．3驗收環節

　　驗收環節應該是對設備進行質量和配置把關的重要環節，但在實際工作中，由于多種客觀原因和主觀原因，在驗收環節暴露了一些問題。一是驗收工作沒有有效地進行，走過場;二是參加驗收人員對技術參數或技術要求不了解;三是某些供應商為了降低成本，存在在個別主設備中重要組件以次充好(如變壓器中繞組以鋁代銅)、降低配置等現象，盡管產品能滿足當前實際需求，但不滿足設計和技術規范書要求以及電網發展需求。更為嚴重的是驗收人員發現了問題但認為問題不大，沒有及時當面提出，而私下給供應商指出，極易造成個人廉潔風險。

　　1．4結算環節

　　目前國家電網公司結算流程相當規范，當月某固定日及之前收到驗收單和發票的，納入本月財務預算，下月進行貨款支付;當月某固定日之后收到驗收單和發票的，下月進行預算安排，第三個月進行貨款支付。供應商希望資金的快速回籠，這樣可以有效降低財務費用。當供應商的發票遲于固定日后一至數天，但在預算提交前送到

　　時，供應商就可能為納入當月的財務預算而進行工作，從而容易給相關人員帶來廉潔風險。

　　2應對措施

　　規范管理，盡可能減少人為因素，是防范個人廉潔風險的一個重要保障。沒有自由裁量權就不會有導致腐敗的空間，針對以上四個環節可能存在的廉潔風險，下面提出了相應的應對措施。

　　2．1供應商資質能力核實

　　為進一步規范供應商資質能力核實管理，可以從以下幾個方面著手:第一、嚴格按照國家電網公司文件要求流程進行核實工作，技術專家全部從專家庫中抽取，抽取專家時，監察部門在現場進行監督，不得隨意更換專家，必須更換時履行審批手續。第二、建議取消設立項目經理，因為項目經理為物資從業人員，平時因工作關系可能接觸到的供應商較多。現場核實由組長全面負責，小組成員明確分工，各司其職，監察人員全程監督。第三、加強專家業務培訓和廉政教育，現場核實專家組對核實資料的準確性負責，小組核實人員具體分工記錄在案，如有不實之處，永久追究責任。第四、建立科學合理的核實體系，實現具體管理人員、抽取專家人員、現場核實人員、資質能力核實委員會相對獨立，分工明確。物資部負責下達核實任務書，物資公司負責組織實施，專家組負責現場資質能力核實并形成報告，資質能力核實委員會根據匯報和報告對供應商資質能力進行綜合評價。

　　2．2設計聯絡會

　　設計聯絡會回歸本身的作用，不得在設計聯絡會中，提出合同內容變更，更不能出現實質性變更。因前期設計、客觀情況發生變化等原因導致必須變更的，必須由項目單位書面報告省公司物資管理部門和監察部審批后，按照國家電網公司物資管理通用制度規定的流程進行處理。

　　2．3驗收環節

　　為加強驗收環節管控，保證物資質量，驗收環節可以從以下幾個方面著手。第一、成立由相關人員組成的驗收小組，驗收小組人員中必須有項目需求部門熟悉具體技術需求的人員。第二、驗收時必須攜帶招標時的技術規范書和中標廠家的投標技術文件及澄清，要嚴格按照技術要求和參數逐一核對。第三、驗收時，發現問題要及時提出，在驗收單上注明驗收不合格的原因，并及時向物資部門匯報。第四、驗收組成員不得私下和供應商接觸。

　　2．4結算環節

　　嚴格按照時間節點制定資金預算和資金支付計劃，嚴格審批手續。建立特殊情況申報、審批制度，變個人行為為組織審批制度，規范處理相關事宜，避免給個人帶來風險。加大資金支付審核業務，防止重復付款事宜發生，加大對質保金梳理力度，厘清各類設備、材料合同約定質保期限，謹防質保期未滿而提前付款情況出現。總之，風險防控是一個長期而又艱巨的工作，各環節的從業人員，加強廉潔自律教育，提升自身拒腐防變的能力尤為重要。在復雜多變的市場經濟的大潮中，要做到遵紀守法、不忘初心、不為利所惑、防微杜漸，認真履行本職崗位職責，為早日實現中國夢而努力奮斗。

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