關于靜海縣2013年決算草案及2014年上半年預算執行情況的報告主任、副主任、各位委員：我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告靜海縣2013年決算草案及今年以來全縣預算執行情況，請予審議。一、2013下面是小編為大家整理的【財政報告】關于靜?？h2013年決算草案及2014年上半年預算執行情況報告（完整）,供大家參考。
關于靜海縣2013年決算草案及2014年
上半年預算執行情況的報告
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告靜?？h2013年決算草案及今年以來全縣預算執行情況，請予審議。
一、2013年決算情況
2013年全縣公共財政收入42.2億元，完成預算100.5%，比上年增長25.6%；全縣公共財政支出60.7億元，完成預算105.6%，比上年增長23.5%，圓滿完成了縣第十六屆人大三次會議確定的財政預算收支任務。根據預算法、預算審查監督條例有關規定，現將2013年決算情況向本次會議進行報告。
（一）公共財政收支
2013年全縣公共財政收入42.2億元，市財政體制補助5.7億元，各類專項補助、農村稅費改革、農村基層組織經費等轉移支付及年終結算補助11.7億元，全縣公共財政財力共計59.6億元。上年專項滾存結余0.3億元。財政支出 61.4億元，其中：全縣公共財政支出60.7億元，上解市級0.7億元。專項結余結轉下年使用0.2億元，當年預算缺口1.7億元，通過籌措調入財政專戶資金實現了平衡。
（二）政府性基金收支
2013年政府性基金收入53.4億元，完成預算97.2%，比上年增長21.5%，其中：土地出讓成本收入42.2億元，土地出讓政府凈收益和其他基金收入11.2億元。市專項補助1.5億元，上年專項結轉結余收入0.8億元，基金總財力為55.7億元。政府性基金支出55.5億元，完成預算100.2%，比上年增長22.8%。專項結轉下年使用結余0.2億元。
（三）財政專戶資金收支
2013年全縣財政專戶資金收入1.5億元，上年結余0.2億元，財政專戶資金收入共計1.7億元，調出平衡預算資金1.7億元。
（四）重點保障民計民生項目支出
2013年財政用于支農支出4.2億元，增長13.5%；用于教育支出12.1億元，同口徑增長12%；用于科技支出0.7億元，增長50.7%；用于社會保障和就業支出4.8億元，增長43.4%；用于醫療衛生4.4億元，增長26.8%，與人民群眾生產生活密切相關的民計民生各項支出均得到有效保障。
二、2014年上半年全縣預算執行情況
今年以來，全縣干部群眾認真貫徹黨的十八屆三中全會精神，緊緊圍繞市委縣委決策部署，深入開展群眾路線教育實踐活動，用活動之力攻工作之難，以作風建設新成效扎實推進各方面工作，努力提高發展水平，強力推進美麗靜海建設，全縣經濟社會保持健康穩定發展。財稅部門積極發揮職能作用，創造性地開展工作，支持經濟快速發展，促進民生持續改善，深入貫徹中央八項規定，健全厲行節約機制，財政預算執行情況良好。
（一）收入預算執行情況
2014年全縣公共財政收入預算51.5億元，增長22%。政府性基金收入預算65.2億元，增長22%。
上半年，全縣公共財政收入31.7億元，完成預算61.6%，增長26%，其中：縣直公共財政收入26.5億元，增長29.2%；鄉鎮公共財政收入完成5.2億元，增長11.9%。政府性基金收入21.3億元，完成預算32.7%，增長50.1 %，其中：土地出讓成本收入18.5億元，增長45.7%；土地出讓政府凈收益和其他基金收入2.8億元，增長87%。
從上半年收入完成情況分析，主要有以下幾個特點：
一是財政收入在去年高基數的基礎上保持較快增長，上半年財政收入實現了“高開穩走”，超額完成半年財政收入任務，實現時間任務雙過半，為完成全年財政收入任務奠定了良好的基礎。
二是稅收收入增長勢頭穩健，財政收入質量有所優化。上半年，全縣稅收收入完成16.4億元，占公共財政收入51.7%，比去年同期增收4.7億元，增長40.1%，成為拉動財政收入增長的主要力量。
三是園區和鄉鎮加快發展，總部經濟實現了新跨越，有力拉動了財政收入增長。積極支持園區和鄉鎮招商引資工作，園區的主導產業競爭優勢進一步提升，鄉鎮的優勢產業快速發展，拉動作用進一步增強。上半年，財政進一步調整優化了扶持總部經濟發展的政策, 全力促進總部經濟企業發展，上半年總部經濟企業繳納稅收10.5億元，同比增長3.1倍，實現了總部經濟發展新跨越。
(二)支出預算執行情況
2014年全縣公共財政支出預算70.8億元，增長17.7%。上半年，公共財政支出 43.5億元，占預算的61.4 %，增長52.7 %，其中：縣本級支出27.1億元, 占預算的55.9%，增長32.6%；鄉鎮級支出16.4億元，占預算的73.2%，增長104.1%。
2014年政府性基金支出預算65.4億元，增長18.6%。上半年，政府性基金支出20.8億元，占預算31.8%，增長7.3%，其中：土地出讓成本支出18.4億元，增長19.1%；土地出讓政府凈收益安排的支出和其他基金支出2.4億元，下降39.6%。
2014年，財政積極提升聚財理財能力，提高保障水平，進一步壓縮了一般性、消耗性支出，統籌資金落實了機關事業單位職工調整津補貼政策，支持了園區經濟發展，促進了美麗靜海建設，財政資金更多地投向了教育、衛生、社會保障等民計民生領域，促進了社會協調發展。
一是支持“三區六園”發展，促進企業轉型升級。制定財政扶持政策，投入專項資金，多措并舉支持園區發展特色優勢產業，促進園區快速發展，形成新的經濟增長點。積極應對大邱莊鎮部分鋼鐵骨干企業金融風險及可能引發的關聯問題，制定了支持銀企合作專項資金管理辦法，以縣域內企業互?；ゴ僮栽富I集資金為主體，財政籌集資金為輔助，建立了政府專項資金池，專項用于企業還舊借新貸款，由于應對及時、措施得力，有效化解了部分企業金融風險，為加快企業轉型升級奠定了基礎。
二是重點保障民計民生支出。支持城鄉學校教學設施更新和校舍建設，安排專項資金用于縣早教指導中心、實驗小學擴建工程，繼續實施大邱莊中學、靜海一中、唐官屯中學等高中校新建擴建工程，實施了義務教育提升工程，推進了職教中心國家級示范校建設，促進了城鄉教育均衡全面發展，城鄉教育教學條件進一步改善。加大了對基本公共衛生服務的投入，支持醫療機構完善設施、更新設備，為人民群眾醫療保駕護航。社會保障投入穩定增長，進一步提高了城鄉居民養老保險、醫療保險補貼標準，提高了城鄉低保、優撫對象撫恤、義務兵家屬優待金等保障項目補助標準，覆蓋城鄉的社會保障體系日益完善。新建擴建南緯二路、津文路、205國道及北環園區次干路等道路，進一步增強了城鄉承載功能。
三是凝聚力量扎實推進“美麗靜?！苯ㄔO。積極爭取國家、市級部門對我縣“四清一綠”工程的資金支持，統籌資金大力保障“美麗靜海”各項工程順利實施。清潔村莊方面，購置了清潔村莊設備，落實了環境清整試點村建設獎補資金和驗收合格村建立長效機制補助資金；清水河道方面，保證了河道清淤和酸坑滲坑治理等重點工程實施；清潔社區方面，提升改造了社區公用設備設施，社區環境進一步優化，實施了市容環境整治工程，市容市貌更加整潔美觀；清新空氣和綠化美化方面，完成了縣城集中燒烤市場規劃建設，加大了對村莊道路、環境綠化和獨流減河南岸綠化工程等項目投入，促進了空氣質量改善和環境美化。美麗鄉村建設成效明顯提升，文明生態村建設開展良好。將“美麗靜?！苯ㄔO與提升農村基礎設施建設水平和公共服務水平結合起來，投入資金用于農村地區道路、排水、綠化等基礎設施建設，大力支持鄉鎮綜合服務中心和村級服務站建設，促進了城鄉一體化發展?！懊利愳o海”建設有序推進，群眾生產生活環境得到有效改善，為靜海長遠發展奠定了良好基礎。
四是穩步推進農業發展、農民增收。按照發展都市型現代農業工作思路，穩步推進農業綜合開發項目、設施農業項目和產業化經營項目建設。重點支持糧食生產、小雜糧、瓜果菜及中草藥等特色種植、植樹綠化、畜牧水產養殖和農機深耕深松等項目建設，一批具有品牌優勢的現代農業項目逐步成長壯大。落實了村級組織建設轉移支付資金，完善了支農惠農相關政策，支持農村土地承包經營權流轉，形成規模經營提升經濟效益，扶持農民專業合作社發展，促進現代農業發展，為實現農業增效、農民增收和農村發展起到了積極作用。
五是加快財政改革步伐，建立健全厲行節約機制。深化了部門預算、國庫集中支付和政府采購改革，提高了年初預算資金下達率，加快了預算執行進度；納入政府采購目錄的項目全部編制采購預算，依法進行政府采購，有效節約了財政資金。建立了行政事業單位財務電算化記賬平臺，縣直、鄉鎮全面推行財務電算化核算，實現了審計部門對財政資金和公共資金的實時聯網監控，確保資金安全高效運行。按市統一部署，精心組織了“小金庫”專項治理和行政事業性收費清理工作，進一步規范了單位財務管理。穩步推進了部門預算和“三公”經費信息公開工作，進一步提高了預算透明度。加強了對“三公”經費的支出管理，印發了黨政機關公務接待費、公車運行費和會議費等管理辦法，初步形成了公務支出管理制度體系。下達了2014年度“三公”經費支出控制數，按月統計、動態監控，嚴控“三公”經費支出。
（三）預算執行中存在的問題
總體看，今年以來我縣財政預算執行情況較好，收入穩定增長，支出規模逐步擴大，但預算執行中仍存在一些突出問題，主要表現在：
1、稅收穩定增長的不確定因素較多，財政增收基礎還不夠牢固。一是當前經濟處于下行通道，銀行收縮貸款，部分重點企業面臨資金鏈斷裂風險，處于停產半停產狀態，生產經營很困難，稅收大幅減少；二是處于經濟結構調整期，鋼鐵等高能耗企業面臨需求不足、產能過剩等問題，“美麗天津?一號工程”的全面實施，加大了對高能耗、高污染、高排放企業的治理，將對企業生產經營造成較大影響，進而減少部分稅收；三是受房地產行業宏觀調控和藍頁戶口取消等政策的影響，房地產行業整體低迷，稅收受到一定影響。
2、收支矛盾仍然比較突出。一是收入結構不盡合理，非稅收入占財政收入的比重較大，財政可支配財力相對較小；二是增加收入所得的財力遠遠不能滿足新增支出的需求。社會保障項目范圍擴大、標準提高增加支出，落實行政事業單位職工住房補貼政策和其他事業單位人員提高績效工資標準增加支出，“四清一綠”工程項目增加支出等，財政支出壓力持續增加，預算資金缺口較大，負擔很重，財政收支矛盾仍然比較突出。
我們一定要高度重視這些問題，通過進一步深化改革、優化經濟結構、加快發展步伐來解決這些問題。
（四）下半年主要工作措施
從目前情況看，全縣經濟運行總體平穩向好，但不確定因素較多，實現全年財政收支預算任務仍面臨較大的困難和挑戰，我們要在全面總結上半年工作的基礎上，再接再勵，采取更加積極有效的措施做好下半年工作，確保圓滿完成全年財政預算任務。
1、推進招商引資、支持企業轉型升級，夯實財政增收基礎
繼續實施積極的財政政策，推進招商引資和企業轉型升級。一是調整完善財稅扶持政策，全力以赴促進招商引資，及時落實園區和鄉鎮體制資金和各類專項資金，通過簡化程序、加快流程、特事特辦等措施，全面優化財稅服務，努力支持園區和鄉鎮開展招商引資工作。緊緊抓住“天津濱海新區發展納入國家戰略、天津申報建設自貿區、京津冀協同發展和京津雙城聯動發展”三個疊加優勢，用足用好現有特色產業園區等載體優勢，全面加快招商引資步伐，淘汰落后產能，騰籠換鳥，重點引進技術含量高、帶動作用強的好項目，培育新的經濟增長點；二是進一步完善支持銀企合作管理機制，幫助企業度過難關，建立支持企業轉型升級專項資金，加快企業轉型升級步伐，促進經濟穩步發展，夯實財政增收基礎。
2、挖掘潛力應收盡收，努力增強財政實力
進一步加強經濟運行趨勢分析，及時掌握全縣經濟發展態勢，把握好稅收收入走勢，深入分析影響全局的增減收因素，采取有效應對措施。落實財政收入目標責任制考核制度，調動征管部門、縣直單位和鄉鎮組織收入積極性，努力形成齊抓共管、依法組織收入的良好局面。稅務部門要進一步加大稅收征管力度，創新征管方式，充分挖掘增收潛力，加大對納稅大戶的動態監控管理力度，對納稅異常和稅負偏低企業進行重點篩查，堵塞各種漏洞，做到應收盡收。嚴格非稅收入的管理，做到及時足額入庫。努力提高稅收比重，優化財政收入質量。鄉鎮、園區要全面加強對屬地稅源的管理，積極發展總部經濟，確保完成財政收入任務。
3、加快“美麗靜?！苯ㄔO，全力保障和改善民生
堅持“綠水青山也是金山銀山”理念，加快“美麗靜?！苯ㄔO。按照政府引導、市場運作、社會動員、多元投入的工作思路，多渠道、多形式籌集資金,全力支持“四清一綠”行動順利實施，進一步改善城鄉居民生產生活環境，全面提升靜海生態環境，努力實現經濟效益、社會效益和環境效益共贏發展。安排專項資金，進一步推動教育、醫療衛生、農業、文化體育事業發展，不斷提升社會保障能力和水平，加大對環境保護投入力度，優先保障與人民群眾生活密切相關的各項民計民生支出，促進民生持續改善。
4、深化預算改革，提高財政保障水平
全面貫徹落實中央八項規定精神，牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行節約，嚴格控制一般性、消耗性支出，將厲行節約機制貫穿到預算安排、預算執行全過程，壓縮“三公”經費支出規模，努力降低行政運行成本。深化預算制度改革，嚴格審核項目預算，強化預算管理，嚴控無預算或超預算支出，不斷增強預算安排的科學性和預算執行的約束力。修訂完善債務管理辦法，進一步強化政府債務“借用管還”管理機制，積極防范和化解財政風險。進一步優化支出結構，積極籌措各方面資金，加大投入保證縣各項重點工程的順利實施。
主任、副主任、各位委員：
2014年的財政收支預算任務非常艱巨，下半年我們將繼續按照縣委、縣政府決策部署，在縣人大常委會的監督指導下，牢牢把握發展機遇，充分發揮自身優勢，鼓足干勁，接力奮斗，努力推進招商引資和企業轉型升級，促進經濟健康快速發展，保障社會事業全面進步，確保完成全年財政收支任務，為建設美麗靜海做出新的更大貢獻！
以上報告，請審議。