關于虹口區2003年預算執行情況與2004年國民經濟和社會發展計劃、預算草案的報告各位代表：我受虹口區人民政府委托，向大會作關于虹口區2003年預算執行情況與2004年國民經濟和社會發展計劃、預算草案下面是小編為大家整理的【財政報告】關于虹口區2003年預算執行情況與2004年國民經濟和社會發展計劃、預算草案報告,供大家參考。
關于虹口區2003年預算執行情況與2004年國民經濟
和社會發展計劃、預算草案的報告
我受虹口區人民政府委托，向大會作關于虹口區2003年預算執行情況與2004年國民經濟和社會發展計劃、預算草案的報告，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。2003年預算執行情況2003年完成中央、市、區三級財政收入383585萬元，比上年增收（同口徑，下同）79739萬元，增長26.24%，其中：區級財政收入完成246618萬元，比上年增收63748萬元，增長34.86%（按上年執行數194088萬元口徑計算，則增長27.06%）；市級收入完成7030萬元，比上年增收2646萬元，增長60.36%；中央收入完成129937萬元，比上年增收13345萬元，增長11.45%。2003年區級財政收入246618萬元，完成預算246492萬元的100.05%，增長34.86%，加上市區財力結算收入30000萬元，收入總計為276618萬元。區級財政支出為276492萬元，完成預算的100%，收支相抵,結余126萬元。
一、各項收入完成情況
2003年區級收入中，增值稅完成15017萬元，比上年增收2414萬元，增長19.15%。營業稅完成99255萬元，比上年增收27288萬元，增長37.92%。企業所得稅完成21948萬元，比上年減收1826萬元，下降7.68%。個人所得稅完成22042萬元，比上年增收4744萬元，增長27.43%。土地增值稅完成228萬元，比上年增收220萬元，增長2750%。城建稅完成11363萬元，比上年增收2609萬元，增長29.8%。房產稅完成14192萬元，比上年增收5124萬元，增長56.51%。車船使用稅完成2906萬元，比上年增收47萬元，增長1.64%。印花稅完成4982萬元，比上年增收2025萬元，增長68.48%。涉外稅收完成21291萬元，比上年增收6432萬元，增長43.29%。契稅完成25148萬元，比上年增收11770萬元，增長87.98%。其他收入完成8246萬元，比上年增收2901萬元，增長54.28%。
二、各項支出執行情況
2003年各項財政支出的執行情況是：基本建設支出41561萬元，為預算的97.85%。企業挖潛改造資金支出79985萬元，為預算的96.75%。城市維護費支出14562萬元，為預算的96.34%。科教文衛體及其他事業費支出62230萬元，為預算的98.25%，其中教育事業費45308萬元，為預算的100%，依法保證了對教育的投入。撫恤和社會福利救濟費支出6650萬元，為預算的97.94%。公檢法及行政經費支出37201萬元，為預算的103.29%。其他支出34303萬元，為預算的114.01%。
三、2003年預算執行特點
2003年本區財政支出貫徹量入為出、保證重點、優化結構的原則，按照構建公共財政體制框架的要求，保證改革、發展和穩定的需要，有力地支持了區域經濟的發展、城區功能的完善和各項社會事業的繁榮。
第一，滿足社會公共事業需求，落實社會保障措施，維護社會穩定。安排教育事業費45308萬元，比上年凈增3300萬元，增長7.86%，依法保證了教育事業費的增長；安排衛生事業費7088萬元，比上年凈增833萬元，增長13.32%，其中防治非典專項資金542萬元；安排2065萬元安民幫困基金和6650萬元撫恤和社會福利救濟費，確保了低收入人群的困難補助、城市居民最低生活保障及其他社會保障工作；安排給企業防治非典專項補貼364萬元。
第二，為加快舊區改造和重大工程建設提供財力支持。2003年繼續加大對城市建設投入力度，安排基本建設財力同口徑為33523萬元，占財政總支出的比重比上年同口徑提高三個百分點，其中安排還本付息資金25175萬元，比上年增長49.58%。同時，通過對資金的統籌使用，保證了軌道交通M8線區內站點、水電路拓寬工程、中環線高架虹口段等項目對資金的需求。
第三，按照構建公共財政體制框架的要求，穩步推進預算管理改革。一是啟動部門預算改革。公安分局、區民政局、區體育局、區招商局、區市容局等7個部門開展部門預算試點。各街道（鎮）進一步規范預算收支行為，完善準預算制度。二是繼續推行國庫集中支付制度改革。在178個全額撥款的行政事業單位中實行工資直接撥付改革。進一步強化政府采購資金專戶功能，2003年全年累計由國庫直接撥付的政府采購支出達到3200萬元，比上年凈增2508萬元，增長362%。三是擴大政府采購規模。全年納入政府采購的財政性資金達46230萬元，比上年增長18%。
各位代表，在區委的正確領導下，在區人大和區政協的積極監督和幫助下，2003年本區預算執行情況良好。但是，預算執行中還存在一些問題，主要是：稅收結構不盡合理，外稅比重偏低，稅源稅基不夠穩定；財政剛性支出持續增長，區屬企事業單位轉制成本增加，財政支出壓力進一步增大；市政建設規模不斷擴大，政府協調舉債的任務依然繁重。對此，我們必須高度重視，采取有力措施，促進財稅運行與經濟社會發展良性互動。
2004年國民經濟和社會發展計劃、預算草案
一、2004年國民經濟和社會發展計劃
2004年是繼續貫徹黨的十六大和市八次黨代會、區七次黨代會精神，實現“十五”計劃的重要一年，也是虹口抓住機遇加快發展的關鍵之年、攻堅之年、落實之年。綜合分析國內外、市內外發展形勢，我區既有加快發展的有利條件，又面臨著新的挑戰和壓力，我們要把問題和困難估計得更充分，把對策和措施考慮得更周全，才能抓住機遇，加快發展。
為此，我們將根據區委七屆三次全會和政府工作報告的總體要求和工作部署，堅持以人為本，牢固樹立全面、協調、可持續的科學發展觀，充分調動各類市場主體的積極性和創造性，大力發展區域經濟，有序推進城市建設，繁榮各項社會事業，提高人民群眾生活水平，促進經濟社會協調發展。
2004年虹口區國民經濟和社會發展的主要預期指標建議為：
——區級增加值64億元同比增長12%
——區級財政收入28.36億元同比增長15%
——工業銷售產值29.6億元同比增長5%
——社會消費品零售總額110.6億元同比增長8%
——海關口岸出口總額2.4億美元同比增長6%
——外商直接投資合同金額（新口徑）1億美元同比增長16%
——新增企業注冊資金64億元同比增長15%
——固定資產投資總額79億元同比增長10%
——綠化覆蓋率17.38%增加0.51個百分點
——新增就業崗位26000個
為實現2004年全區經濟和社會發展的預期目標，重點做好三方面工作：
（一）調整優化經濟結構，促進區域經濟持續發展
1、以現代服務業為重點，加快產業結構調整
結合上海建設國際航運中心之一的目標，充分發揮北外灘區位優勢和產業基礎優勢，積極爭取市政府在航運要素市場建設、航運服務功能性項目等方面更大的支持，大力發展航運服務業。充分調動各方積極性，引進一批具有較強影響力和輻射力的大型航運服務企業，強化集聚功能，逐步形成企業集群，將航運服務業培育成為虹口獨具特色的支柱產業，確保航運服務業區級稅收增幅高于當年區級財政收入的增幅。積極推動國際客運中心建設，加強與麗星郵輪公司等國際知名郵輪公司合作，大力推進郵輪經濟發展。
結合“雙增雙減”的規劃要求，加強土地資源規劃管理，促進房地產業均衡發展。貫徹落實上海市城市規劃工作會議精神，切實推行“雙增雙減”，結合人口疏密、功能提升、環境改善和景觀優化，不斷提高城區改造和建設水平。重視土地資源管理，做好土地儲備工作，加強政府對土地供應一級市場的調控，確保中高檔商務樓宇建設用地，嚴格控制一般住宅項目開發用地。切實抓好在建項目建設，做好待建項目儲備，確保房地產業開發規模和房產稅收穩定均衡增長。
結合中心城區體現繁榮繁華的要求，大力發展現代商業。同步推進四川北路形態建設和功能開發，加強與國內外知名商業企業的溝通和聯系，積極開展功能招商；抓好臨時商業設施的建設和招商工作，引進一批檔次較高的品牌專賣店，保持改造期間的商業繁榮。大力引進大型文化娛樂和餐飲項目，積極發展高質量的文化娛樂和生活服務業，加快完善城區夜間文化商業形態。進一步加強大柏樹和提籃橋區域商業中心的建設和管理，促進各類市場繁榮。繼續發展各類便民利民的社區商業。
結合科教興市戰略的實施，積極發展高新技術產業。認真貫徹落實《上海實施科教興市戰略行動綱要》，積極推進科教興區。進一步加強與上海財經大學、上海外國語大學的合作，大力整治和改善周邊環境，充分挖掘大學對周邊地區經濟和社會發展的帶動作用。加強科技企業孵化基地的建設，進一步加強與復旦、同濟等高校和技術物理研究所、材料研究所等科研院所的“產學研”聯盟，為其科研成果轉化提供更加優越的孵化條件。進一步加強與國內外知名科技企業的合作，重點做好與微軟等公司達成的建設北外灘軟件園協議的后續工作，積極創造條件，爭取盡快落實。進一步完善信息化基礎設施，加快SOHO樓宇建設，不斷改善創業環境，努力吸引一批創業型技術人才來虹口創業發展。
結合市政府“特色產品”政策的延伸，繼續發展以箱包業為特色的都市型工業。依托國際箱包中心和愛思大廈，進一步強化箱包銷售、展示、信息、設計、物流等功能，提升箱包業發展能級。與促進勞動就業相結合，利用都市型工業樓宇，適度發展食品、服裝等勞動密集的都市型工業。
2、以體制機制創新為動力，深化所有制結構調整
以生產經營型和行政管理型事業單位為突破口，穩步推進事業單位改革。制定事業單位改革總體方案，積極探索事業單位改革的資產評估和處置、人員分流和安置的辦法和途徑。整合教育、衛生、文化、體育等資源，積極向社會資本開放，推動社會事業發展投融資機制改革。完成市政、園林、環衛等系統的“事轉企”改革，推進太平洋口腔醫院和虹口足球場—魯迅公園聯合發展集團改革。事業單位改革將為區域經濟發展和社會進步注入新動力。
加快國有資產退出步伐，積極引進社會資本參與企業產權制度改革。鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，大力吸引非公有資本進入基礎設施、公用事業等領域。對非經營性國有資產實行統一布局、合理配置。建立國有資產經營預算制度，探索國有資產營運機構市場運作的有效形式，實現國有資產保值增值。
（二）加強城區建設管理，完善中心城區核心功能
1、以項目建設為帶動，推動固定資產投資穩定增長
2004年，北外灘地區的國際客運中心北側地塊、濱江公共空間和綠化景觀項目、“上海之星”摩天輪，以及四川北路沿線的虹口足球場綜合交通樞紐工程、賽格數碼城等一批重點項目將相繼啟動或開工，場中路、水電路拓寬等一批重大市政工程正在有序推進，這些項目將有力地帶動全區固定資產投資的穩定增長，全年要完成基本建設投資約10億元，房地產開發投資約69億元。
2、以加快動遷為基礎，推進兩翼開發和市政工程建設
全力以赴破解動遷難題。集中力量，細化措施，爭取上半年完成主要結轉基地的動遷任務。突出重點，合理分配動遷指標，確保重點項目和重大市政工程建設的動遷需求，優先滿足房源比較充足的開發基地的動遷需求。增強合力，科學配置動遷力量，加快重點項目和重大市政工程的動遷，確保工程如期開工。多方聯手，積極籌措動遷房源，通過加快建設一批、向市政府有關部門申請一批、在房地產二三級市場收購一批等措施，多渠道籌措房源，努力突破制約動遷的瓶頸。未雨綢繆，積極參與土地招投標，在外區建立動遷房源建設基地，為今后舊區改造和市政工程建設等預備動遷房源。加強動遷隊伍建設，強化對整合后5支動拆遷隊伍工作人員的培訓，提高動拆遷水平和效率。堅持依法動遷，認真落實“房屋動拆遷五項制度”，加強對動遷工作的監督管理，既保證動遷進度，又維護社會穩定。
3、以百路優化工程為重點，加強城區環境管理
繼續推進百路優化工程，堅持與交通排堵保暢相結合，拆除影響通行的違法建筑，取締占路亭棚，翻修行人道板，強化道路交通功能，真正做到還路于民。提高道路改造優化水平，增強購物、服務、休閑、健身、景觀、文化展示等功能，增強百路優化工程的社會效應和經濟效益。繼續推進新一輪“環保三年行動計劃”，實施虹口港水系綜合整治二期工程，做好虹口港糞碼頭搬遷工作，分階段推進九龍路垃圾碼頭搬遷，推行生活垃圾分類收集，搬遷污染嚴重工廠3家。加強綠化建設，改建和平公園，啟動2塊3000平方米以上公共綠地建設，全年新建綠地12萬平方米，其中公共綠地3萬平方米。
（三）繁榮各項社會事業，促進經濟社會協調發展
1、以促進人的全面發展為中心，大力發展各項社會事業
堅持教育創新，積極推進素質教育，不斷提高中小學教育教學水平。進一步優化學校布局，拓展優質教育資源。深化辦學體制改革，依法完善和促進民辦教育發展。切實做好進城務工就業農民適齡子女接受義務教育的工作安排。優化衛生資源配置，探索組建區醫療集團。與創建文明城區、建設公共衛生體系、環境保護等工作相結合，全面開展健康城區建設活動。積極發展文化和體育產業，加大區內各類文化、體育資源整合力度，積極引進大型文化娛樂休閑項目，集中優質資源建設1-2個綜合性文化休閑設施。堅持以信息化促進區域經濟和社會發展，不斷加快信息化基礎設施建設，積極推進信息技術在各個領域的應用。
2、以扶助困難群體為重點，不斷健全社會保障體系
把擴大就業放在更加突出的地位，大力做好促進就業工作。切實落實稅費減免、貸款貼息、專項補貼等扶持政策，充分發揮促進就業政策的積極作用。通過市場化運作機制，征集“4050”創業項目，推動一批失業、“協?！比藛T實現就業；清理置換財政出資的勞務性崗位，優先安置一批困難群體就業；積極落實“萬人就業項目”，幫助一批就業特困人員實現就業。同時，鼓勵勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企事業單位吸納就業困難人員，鼓勵中介機構參與促進就業。確保全年完成新增就業崗位26000個。進一步實施職業技能振興計劃，推進公共實訓基地建設，增強就業培訓的針對性和有效性，緩解就業結構性矛盾。
切實加強對困難人員的社會保障、社會救助和社會關懷。擴大社會救助保障工作覆蓋面，努力實現應幫盡幫、應保盡保。認真抓好“千人助學工程”，積極推動廉租住房工作，繼續落實“星光計劃”，加快殘疾人無障礙設施改造，努力使人民群眾更多地感受到黨和政府的關懷，從改革和發展中得到更多的實惠。
二、2004年預算草案
（一）預算安排的總體要求和目標
2004年預算安排的總體要求是：全面貫徹中央經濟工作會議精神，落實區委七屆三次全會和區經濟工作會議精神，綜合運用各項政策措施，優化投資環境，促進經濟發展，增強區域經濟實力；規范財稅秩序，加強財稅征管，確保財政收入穩定增長；加快構建公共財政體制框架，突出重點，優化支出結構，有序推進支出管理改革，確保全年財政收支平衡。
根據本區經濟和社會事業發展目標的要求，2004年區級財政收入預算為283600萬元，比上年增長15%。動用當年市區財力結算收入35300萬元，收入總計為318900萬元。區級財政支出安排318900萬元，比上年增長15.34%。收支相抵，全年財政收支平衡。
（二）2004年財政支出安排的主要項目
2004年財政支出安排中，在保證政府機關正常運轉和行政執法必需支出的同時，財力投向突出公共性，突出推進區域經濟發展和解決群眾生活問題。一是注重向社會公共事業傾斜，全年預算安排2.2億元，重點支持社會保障和社會穩定、促進就業、公共衛生體系建設等；二是貫徹科教興市戰略，全年預算安排6.3億元，加大對科教文等事業的投入，建立專項資金，并運用財政專項補貼政策支持科技型企業發展和教育園區建設；三是結合兩翼開發，全年運用市區兩級預算資金8.2億元，加大對城市基礎設施建設和管理的投入，強調可持續發展。具體安排如下：
1、基本建設經費預算60763萬元，比上年執行數增長46.20%。其中：用于重大項目的舉債還本付息為34373萬元，其他用于虹鎮老街拓寬，天寶路、密云路非機動車道改造，各街道(鎮)百路優化工程等市政基礎設施建設，以及清欠部分工程款項。
2、企業挖潛改造資金預算80948萬元，比上年執行數增長1.20%。主要安排對企業發展的專項補貼和箱包業發展專項資金。
3、城市維護費預算18970萬元，比上年執行數增長30.27%。主要用于舊房屋綜合整治、道路維修、殘疾人無障礙設施改造，以及環衛、市政、園林等經費。
4、科教文衛體及其他事業費預算68162萬元，比上年執行數增長9.53%。其中：教育事業費預算48773萬元，比上年執行數凈增3465萬元，增長7.65%，依法保證對教育的投入;衛生事業費預算7698萬元，比上年執行數凈增610萬元，增長8.61%。
5、撫恤和社會福利救濟費預算7069萬元，比上年執行數增長6.30%。其中：用于城市居民最低生活保障經費為4600萬元，比上年執行數凈增695萬元，增長17.79%。
6、公檢法及行政經費預算46236萬元，比上年執行數增長24.29%。增支部分主要用于人員經費和提高公用經費標準，增幅較高的主要原因是辦案補助費從其他支出科目調整到公檢法及行政經費科目中列支。
7、其他支出預算31852萬元，比上年執行數下降7.15%。主要用于區社會保障和社會穩定專項資金、區科教文衛專項資金、區企事業單位轉制專項資金、區產業調整專項資金、義務兵優待金等。
8、總預備費預算4900萬元，占總預算支出的1.54%，用于不可預計的支出項目。
（三）為全面完成2004年預算任務而努力
1、發展區域經濟，鞏固擴大財源
區域經濟的穩定增長和企業效益的不斷提高，是實現財政收入持續增長的根本途徑。2004年，我們要在堅持提高經濟增長質量的前提下，加快經濟發展速度。結合兩翼開發，繼續促進現代服務業、房地產業、現代商業等重點行業的發展，加快產業結構調整，積極構建新型產業體系，不斷完善城區功能。
進一步擴大開放，強化虹口經濟的集聚效應和輻射功能。根據城區功能建設和產業發展方向，積極拓展招商領域。推行告知承諾制度和聯合年檢等配套措施，營造優良的經濟發展環境，吸引更多的企業來本區發展，不斷增強區域經濟實力，擴大后續財源。
2、認真落實征管措施，加大依法治稅力度
調動相關部門積極性，增強工作合力，大力組織財政收入。鼓勵企業改進經營管理，提高經營效益，增強依法納稅的自覺性。繼續抓好重點行業、重點企業和重點稅種的稅源監控，整頓和規范稅收秩序，嚴厲打擊偷逃稅行為，防止稅收“跑冒滴漏”，確保稅收收入及時足額上繳國庫。正確處理好執法和服務、征收和涵養的關系，強化納稅服務。加快財稅信息化工作，加強稅源調查和稅源監控，發展電子申報等網上辦理涉稅事項，全面提升稅收征管質量和服務效率。
3、提高預算管理水平，增強財政保障能力
進一步明確財政預算導向，財政支出按照“有進有退，進退結合，退位和增量資金逐步向公共領域傾斜”的公共財政體制框架要求。集中的財力主要用于經濟發展、舊區改造和完善城區基礎設施體系、提高社會保障水平和維護社會穩定。樹立過緊日子的思想，除法定增長和政策性增支外，壓縮專項經費。在依法保證教育事業費法定增長的同時，提高教育事業費使用效益，重點用于義務教育階段和教育資源布局調整。建立區社會保障和社會穩定專項資金、區科教文衛專項資金、區企事業單位轉制專項資金和區產業調整專項資金，并與市級各類專項資金配套使用，進一步提高財政保障能力。
深入推進預算管理改革。繼續堅持“零基預算”和“綜合預算”原則，結合全面推行部門預算，加強對重點支出部門的預算管理，細化經費管理，嚴格控制經費支出標準，提高預算執行的質量和效率。繼續推進國庫集中支付制度改革，積極探索將政府投資基本建設項目資金、大額專項資金逐步納入國庫集中支付。進一步貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》，健全配套制度，增強依法采購的自覺性，努力擴大政府采購規模。
4、進一步增強依法理財觀念，全面加強財務監控
嚴格執行《中華人民共和國預算法》，貫徹落實《虹口區人大常委會關于區級預算審查監督實施辦法》，強化預算剛性，規范預算行為。重視法制建設，不斷提高執法自覺性。切實做好行政事業性收費收支兩條線管理工作。繼續推進財稅信用體系建設，發揮預算、納稅、財務會計信用等級分類管理的導向作用，為依法理財治稅、規范經濟秩序夯實基礎。
繼續認真貫徹《中華人民共和國會計法》，健全企事業單位內部控制制度，規范資產運作和支出行為。認真開展專項稽核檢查，切實治理財務會計信息失真問題，依法查處會計工作中的違法亂紀行為，維護國家財經紀律，扎實推進會計基礎工作規范化建設，提高區域經濟運行質量。
各位代表，2004年影響本區經濟發展的因素較多，完成預算的任務十分艱巨。我們要在區委的領導下，在區人大和區政協的監督和幫助下，堅定信心，頑強拼搏，千方百計確保財政收入穩步增長，繼續發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風，依靠全區各部門、各街道（鎮）的共同努力，確保預算任務的圓滿完成。
以上報告，請予審議。
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